目錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、人員情況
第二部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一、2017年財政撥款收支預(yù)算情況說明
二、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明
三、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款基本支出情況說明
四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款支出具體情況
六、2017年收支預(yù)算情況說明
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
八、專業(yè)名詞解釋
第三部分 2017年部門預(yù)算表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六、政府性基金預(yù)算支出表
七、部門收支總表
八、部門收入總表
九、部門支出總表
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第一部分?部門概況
一、部門主要職責(zé)
東莞市人民政府地方志辦公室的主要職能是:擬訂地方志工作規(guī)劃和編纂方案,制定地方志工作制度;組織、指導(dǎo)、督促和檢查地方志工作;組織編纂地方志書、地方綜合年鑒和地方志文獻(xiàn);組織地方志書的審查驗(yàn)收;組織培訓(xùn)地方志編纂人員;搜集、整理、保存地方志文獻(xiàn)和資料;組織整理舊志,推動地方志理論研究;組織地情調(diào)查研究和開發(fā)利用地方志資源;承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
東莞市人民政府地方志辦公室內(nèi)設(shè)2個科室,0個派出機(jī)構(gòu);設(shè)事業(yè)單位0個。
本份部門預(yù)算僅包括本部門預(yù)算,不包含其他單位預(yù)算。
三、人員情況
2017年,東莞市人民政府地方志辦公室共有事業(yè)編制數(shù)8名,其中財政供養(yǎng)的編內(nèi)實(shí)有在職人員7人。另外,有離退休1人,聘用人員7人。
?? 第二部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一、2017年財政撥款收支預(yù)算情況說明
本部門2017年財政撥款收支總預(yù)算681.36萬元。收入方面:一般公共預(yù)算財政撥款收入總計681.36萬元,其中,本年收入657.20萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)24.16萬元;政府性基金預(yù)算財政撥款收入總計0萬元。支出方面:一般公共服務(wù)支出666.24萬元,住房保障支出15.12萬元。
二、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款規(guī)模變化情況
2017年,本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款收入657.20萬元,比2016年預(yù)算數(shù)增加119.8萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加96.2萬元。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款支出結(jié)構(gòu)情況
2017年,本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款支出657.20萬元,其中:一般公共服務(wù)支出642.08萬元,占97.70%;住房保障支出15.12萬元,占2.30%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款支出具體情況
1.一般公共服務(wù)支出
(1)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
①行政運(yùn)行(科目編碼:2010301)2017年預(yù)算數(shù)為298.62萬元,比2016年預(yù)算數(shù)增加59.62萬元,增長19.97%。
②其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(科目編碼:2010399)2017年預(yù)算數(shù)為343.46萬元,比2016年預(yù)算數(shù)增加66.55萬元,增長19.38%。
2、住房保障支出
(1)住房改革支出
①住房公積金(科目編碼:2210201)2017年預(yù)算數(shù)為15.12萬元,比2016年預(yù)算數(shù)增加5.6萬元,增長37.03 %。
三、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款基本支出情況說明
本部門2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款基本支出313.74萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)282.49萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)31.25萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
本部門2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,公車購置費(fèi)0萬元,公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)3萬元。本部門2017年計劃出國組團(tuán)數(shù)0個,計劃購置公車0輛,公車保有數(shù)為0輛。
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少2萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)用為0,與上年持平。公車購置費(fèi)為0,與上年持平。公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0,與上年持平。公務(wù)接待費(fèi)減少2萬元,變化的主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
五、2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款支出具體情況
本部門2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、2017年收支預(yù)算情況說明
(一)總體情況按照綜合預(yù)算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財政撥款收入、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。支出包括:一般公共服務(wù)支出、住房保障支出等。本部門2017年收支總預(yù)算681.36萬元。
(二)收入預(yù)算情況
本部門2017年收入預(yù)算681.36萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入657.20萬元,占96.45%;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.16萬元,占3.55%。
(三)支出預(yù)算情況
本部門2017年支出預(yù)算681.36萬元,其中:基本支出337.90萬元,占49.59%;項(xiàng)目支出343.46萬元,占50.41%。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年,部本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算31.25萬元,主要是為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)及其他費(fèi)用。
(二)政府采購情況
2017年,部本級政府采購預(yù)算總額227.82萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算4.4萬元,占1.93%;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算223.42萬元,占98.07%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2016年底,本部門所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
2017年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年本部門實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目共0個。
八、專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入:指市財政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):納入市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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第三部分 2017年部門預(yù)算表
請參見附件。
表號
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表名
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一
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財政撥款收支總表
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二
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一般公共預(yù)算支出表
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三
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一般公共預(yù)算基本支出表
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四
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一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
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五
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一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
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六
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政府性基金預(yù)算支出表
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七
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部門收支總表
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八
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部門收入總表
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九
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部門支出總表
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附件:2017年東莞市人民政府地方志辦公室預(yù)算表1-9