目錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
三、人員情況
第二部分 2016年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（功能分類）
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（經(jīng)濟分類）
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
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第一部分? 部門概況
部門主要職責(zé)
東莞市人民政府地方志辦公室的主要職能是：擬訂地方志工作規(guī)劃和編纂方案，制定地方志工作制度；組織、指導(dǎo)、督促和檢查地方志工作；組織編纂地方志書、地方綜合年鑒和地方志文獻(xiàn)；組織地方志書的審查驗收；組織培訓(xùn)地方志編纂人員；搜集、整理、保存地方志文獻(xiàn)和資料；組織整理舊志，推動地方志理論研究；組織地情調(diào)查研究和開發(fā)利用地方志資源；承辦上級交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
東莞市人民政府地方志辦公室設(shè)參公事業(yè)單位1個，其中，內(nèi)設(shè)2個科室（年鑒科、業(yè)務(wù)科）。
三、人員情況
截至2016年底，東莞市人民政府地方志辦公室共有事業(yè)編制數(shù)8名，其中財政供養(yǎng)的編內(nèi)實有在職人員7人。另外，有離退休人員1人，聘用人員7人。
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第二部分 2016年部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
本部門2016年度收入總計576.17萬元，支出總計576.17萬元。與2015年相比，收、支總計增加86.19萬元，增長17.59%。
二、收入決算情況說明
本部門2016年度收入合計563.99萬元，其中：財政撥款收入560.99萬元，占99.47%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入3萬元，占0.53%。
三、支出決算情況說明
本部門2016年度支出合計556.20萬元，其中：基本支出312.43萬元，占56.17%；項目支出243.77萬元，占43.83%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2016年度財政撥款收入總計561.00萬元，支出總計553.20萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計增加83.19萬元，增長16.98%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出553.20萬元，占本年支出合計96.01%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加75.39萬元，增長15.78%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出553.20萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出539.53萬元，占97.53%；外交支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；住房保障支出13.67萬元，占2.47%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算537.40萬元，支出決算553.20萬元，完成年初預(yù)算的103%。其中：
1.一般公共服務(wù)支出
（1）人大事務(wù)
①行政運行（科目編碼：2010101）年初預(yù)算數(shù)為276.91萬元，支出決算數(shù)為298.76萬元，完成年初預(yù)算的108%。
②一般行政管理事務(wù)（科目編碼：2010102）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出312.43萬元，其中人員經(jīng)費285.76萬元，包括：工資福利支出236.39萬元；對個人和家庭的補助49.37萬元；公用經(jīng)費26.68萬元，包括：商品和服務(wù)支出250.19萬元，其他資本性支出0萬元，其他支出0萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
本部門2016年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為0.25萬元，支出決算為0.24萬元，完成預(yù)算的96%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0.24萬元，完成預(yù)算的96%。2016年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)的主要原因是：節(jié)約用餐費。
本部門2016年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.38萬元，下降39%，其中：因公出國（境）費支出決算增加（減少）0萬元；公務(wù)用車購置費支出決算增加（減少）0萬元；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加（減少）0萬元；公務(wù)接待費支出決算減少0.38萬元，下降39%。2016年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)較2015年減少的主要原因是：節(jié)約用餐費。
（二）“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2016年，本部門“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出合計0.24萬元，其中：
1.因公出國（境）費支出0萬元，比2016年預(yù)算增加（減少）0萬元。全年出國（境）團組0個、0人次。
2.公務(wù)用車購置費支出0萬元，比2016年預(yù)算增加（減少）0萬元。公務(wù)用車購置數(shù)0輛。
3.公務(wù)用車運行維護費支出0萬元，比2016年預(yù)算增加（減少）0萬元。截至2016年底，本單位公務(wù)用車保有量0輛。
4.公務(wù)接待費支出0.24萬元，比2016年預(yù)算減少0.01萬元，下降4%。全年共接待3批次、29人次。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
本部門2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，支出0萬元，與2015年相比，分別增加（減少）0萬元。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年，部門本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出98.04萬元，主要是為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截止2016年底，本部門所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況
2016年，部門本級的政府采購支出總額134.08萬元，其中：政府采購貨物支出4.15萬元，占3%；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出129.93萬元，占97%。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
本部門2016年部門決算進行預(yù)算績效評價的民生項目和重點支出項目0個，涉及當(dāng)年財政撥款資金0萬元。
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第四部分? 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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第三部分 2016年部門決算表
詳見決算表1-8，請參見附件。
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| 表號 |
表名 |
| 決算表1 |
收入支出決算總表 |
| 決算表2 |
收入決算表 |
| 決算表3 |
支出決算表 |
| 決算表4 |
財政撥款收入支出決算總表 |
| 決算表5 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（功能分類） |
| 決算表6 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（經(jīng)濟分類） |
| 決算表7 |
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
| 決算表8 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
附件：2016年東莞市人民政府地方志辦公室部門決算表1-8
粵公網(wǎng)安備 44190002000375號
