第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
東莞市人民政府地方志辦公室的主要職能是：擬訂地方志工作規(guī)劃和編纂方案，制定地方志工作制度；組織、指導(dǎo)、督促和檢查地方志工作；組織編纂地方志書、地方綜合年鑒和地方志文獻(xiàn)；組織地方志書的審查驗(yàn)收；組織培訓(xùn)地方志編纂人員；搜集、整理、保存地方志文獻(xiàn)和資料；組織整理舊志，推動地方志理論研究；組織地情調(diào)查研究和開發(fā)利用地方志資源；承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
東莞市人民政府地方志辦公室內(nèi)設(shè)2個(gè)科室。
三、人員情況
2016年，東莞市人民政府地方志辦公室共有事業(yè)編制數(shù)8名，其中財(cái)政供養(yǎng)的編內(nèi)實(shí)有在職人員8人。另外，有離退休1人，聘用人員7人。
第二部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、2016年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的說明
本部門2016年財(cái)政撥款收支總預(yù)算537.40萬元。收入方面：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款537.40萬元，其中，本年收入525.43萬元，年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)11.97萬元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。支出方面，一般公共服務(wù)支出527.88萬元，住房保障支出9.52萬元。
二、2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況
2016年，本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款收入525.43萬元，比2015年預(yù)算數(shù)減少0.23萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)增加49.43萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)情況
2016年，本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出525.43萬元，其中：一般公共服務(wù)支出515.91萬元，占98.19%；住房保障支出9.52萬元，占1.81%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出具體情況
1.一般公共服務(wù)支出
（1）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
①行政運(yùn)行（科目編碼：2010301）2016年預(yù)算數(shù)為239萬元，比2015年預(yù)算數(shù)增加8.01萬元，增長3.47%。
②其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（科目編碼：2010399）2016年預(yù)算數(shù)為276.91萬元，比2015年預(yù)算數(shù)減少8.16萬元，下降2.86%。
2.住房保障支出
（1）住房改革支出
①住房公積金（科目編碼：2210201）2016年預(yù)算數(shù)為9.52萬元，比2015年預(yù)算數(shù)減少0.08萬元，下降0.83%。
三、2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出情況說明
本部門2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出248.52萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)215.80萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、其他工資、福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)32.72萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
本部門2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公車購置費(fèi)0萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)5萬元。本部門2016年計(jì)劃出國組團(tuán)數(shù)0個(gè)，0人次，計(jì)劃購置公車0輛，公車保有數(shù)為0輛。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少1萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)減少1萬元，變化的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
五、2016年收支預(yù)算情況說明
（一）總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入和年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。支出包括：一般公共服務(wù)支出和住房保障支出。本部門2016年收支總預(yù)算537.40萬元。
（二）收入預(yù)算情況
本部門2016年收入預(yù)算537.40萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入525.43萬元，占97.77%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.97萬元，占2.23%。
（三）支出預(yù)算情況
本部門2016年支出預(yù)算537.40萬元，其中：基本支出260.49萬元，占48.47%；項(xiàng)目支出276.91萬元，占51.53%。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2016年，部門本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算98.04萬元，主要是為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）政府采購情況
2016年，部門本級的政府采購預(yù)算總額134.08萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4.15萬元，占3.10%；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算129.93萬元，占96.90%。
粵公網(wǎng)安備 44190002000375號
