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目錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、人員情況
第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明
三、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款基本支出情況說明
四、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款支出情況說明
六、2018年收支預(yù)算情況說明
七、其他重要事項的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 2018年部門預(yù)算表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算項目支出表
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
六、政府性基金預(yù)算支出表
七、部門收支總表
八、部門收入總表
九、部門支出總表
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第一部分?部門概況
一、部門主要職責(zé)
東莞市人民政府地方志辦公室的主要職能是：擬訂地方志工作規(guī)劃和編纂方案，制定地方志工作制度；組織、指導(dǎo)、督促和檢查地方志工作；組織編纂地方志書、地方綜合年鑒和地方志文獻；組織地方志書的審查驗收；組織培訓(xùn)地方志編纂人員；搜集、整理、保存地方志文獻和資料；組織整理舊志，推動地方志理論研究；組織地情調(diào)查研究和開發(fā)利用地方志資源；承辦上級交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入2018年東莞市人民政府地方志辦公室部門預(yù)算編報范圍的單位包括東莞市人民政府地方志辦公室，本部門無下屬單位。
三、人員情況
2018年，東莞市人民政府地方志辦公室共有事業(yè)編制數(shù)8名，其中財政供養(yǎng)的編內(nèi)實有在職人員7人。另外，有離退休1人，聘用人員7人，后勤服務(wù)人員0人。
第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
本部門2018年財政撥款收支總預(yù)算850.27萬元。收入方面：一般公共預(yù)算財政撥款收入總計850.27萬元，其中，本年收入712.58萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)137.69萬元。支出方面：一般公共服務(wù)支出831.87萬元，住房保障支出18.4萬元。
二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款規(guī)模變化情況
2018年，本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款收入712.58萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加55.38萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加101.18萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款支出結(jié)構(gòu)情況
2018年，本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款支出712.58萬元，其中：一般公共服務(wù)支出694.18萬元，占97.42%；住房保障支出18.40萬元，占2.58%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款支出具體情況
1.一般公共服務(wù)支出
（1）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
①行政運行（科目編碼：2010301）2018年預(yù)算數(shù)為354.12萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加55.5萬元，增長15.67%，比2017年執(zhí)行數(shù)增加71.12萬元，增長7.99%。
②其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（科目編碼：2010399）2018年預(yù)算數(shù)為340.06萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少3萬元，減少0.87%，比2017年執(zhí)行數(shù)減少148.5?萬元，減少77.52% 。
?2.住房保障支出
住房公積金（科目編碼：2210201）2018年預(yù)算數(shù)為18.40萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加3.28萬元，增長2.17%，比2017年執(zhí)行數(shù)增加3.7萬元，增長7.98%。
三、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款基本支出情況說明
本部門2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款基本支出372.52萬元，其中：人員經(jīng)費337.33萬元，包括：工資福利支出291.98萬元、對個人和家庭的補助45.35萬元；公用經(jīng)費35.19萬元，包括：商品和服務(wù)支出34.69萬元、其他支出0.50萬元。
四、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
本部門2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，公車購置費0萬元，公車運行維護費0萬元，公務(wù)接待費3萬元。本部門2018年計劃出國組團數(shù)0個，0人次，計劃出境組團數(shù)0個，0人次，計劃購置公車0輛，公車保有數(shù)為0輛。
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算持平，其中：因公出國（境）費用0元，與上年持平。公車購置費0萬元，與上年持平。公車運行維護費0萬元，與上年持平。公務(wù)接待費3萬元，與上年持平。
五、2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款支出情況說明
本部門2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、2018年收支預(yù)算情況說明
（一）總體情況按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、教育支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出等。本部門2018年收支總預(yù)算850.27萬元。
（二）收入預(yù)算情況
本部門2018年收入預(yù)算850.27萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入712.58萬元，占83.81%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余137.69萬元，占16.19%。
（三）支出預(yù)算情況
本部門2018年支出預(yù)算850.27萬元，其中：一般公共服務(wù)支出831.87萬元，占97.84%；住房保障支出18.40萬元，占2.16%。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2018年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算35.19萬元，主要是為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）政府采購情況
2018年，本部門政府采購預(yù)算總額110.95萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.5萬元，占2.25%；政府采購工程預(yù)算0萬元，占0%；政府采購服務(wù)預(yù)算108.45萬元，占97.75%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年底，本部門共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年本部門實行績效目標(biāo)管理的項目0個，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，涉及政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 2018年部門預(yù)算表
請參見附件。
| 表號 |
表名 |
| 一 |
財政撥款收支總表 |
| 二 |
一般公共預(yù)算支出表 |
| 三 |
一般公共預(yù)算基本支出表 |
| 四 |
一般公共預(yù)算項目支出表 |
| 五 |
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 |
| 六 |
政府性基金預(yù)算支出表 |
| 七 |
部門收支總表 |
| 八 |
部門收入總表 |
| 九 |
部門支出總表 |
附件：2018年東莞市人民政府地方志辦公室部門預(yù)算表
粵公網(wǎng)安備 44190002000375號
