一、部門預算收支增減變化情況說明
（一）收支總體情況。
按照綜合預算的原則，東莞市人民政府地方志辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年預算收支總計850.27萬元，較上年增加168.91萬元，增長24.79%，主要原因是專項經(jīng)費預算比上年專項內(nèi)容增加、行政運行經(jīng)費工資福利和社保醫(yī)療調(diào)整增加、住房公積金標準提高以及年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余有所增長。
（二）財政撥款情況。
東莞市人民政府地方志辦公室2018年度財政撥款收支預算總計850.27萬元，較上年增加168.91萬元，增長24.79%，主要原因是主要原因是專項經(jīng)費預算比上年專項內(nèi)容增加、行政運行經(jīng)費工資福利和社保醫(yī)療調(diào)整增加、住房公積金標準提高以及年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余有所增長。具體情況如下：
1.財政撥款收入預算總計850.27萬元。其中，一般公共預算財政撥款收入預算850.27萬元，政府性基金預算財政撥款收入預算0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入預算0萬元。
2.財政撥款支出預算總計850.27萬元。分功能科目看：
（1）一般公共服務(wù)支出
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
①政運行（科目編碼：2010301）2018年預算數(shù)為369.9萬元，比2017年預算數(shù)增加47.12萬元，增長14.60%，主要原因是行政運行經(jīng)費工資福利和社保醫(yī)療調(diào)整增加以及年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余有所增長。
②其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（科目編碼：2010399）2018年預算數(shù)為461.97萬元，比2017年預算數(shù)增加118.51萬元，增長34.50 %，主要原因是專項經(jīng)費預算比上年專項內(nèi)容增加以及年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余有所增長。
（2）住房保障支出
住房公積金（科目編碼：2210201）2018年預算數(shù)為18.40萬元，比2017年預算數(shù)增加3.28萬元，增長2.17%，主要原因是住房公積金標準提高。
二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
機關(guān)運行經(jīng)費是為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2018年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排35.19萬元，較上年增加3.94萬元，增長12.61%，主要原因是為提高人員業(yè)務(wù)水平，培訓差旅費有所增長。其中：辦公費6萬元、印刷費0元、郵電費0.5萬元、差旅費5萬元、會議費2萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費0萬元、辦公用房水費0萬元、電費0萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他費用21.69萬元。
粵公網(wǎng)安備 44190002000375號
