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目錄

第一部分部門概況

一、部門主要職責

二、部門決算單位構成

三、人員情況

第二部分 2016年部門決算情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（功能分類）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（經(jīng)濟分類）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分部門概況

一、   部門主要職責

東莞市供銷合作聯(lián)社主要職責是：貫徹執(zhí)行國家和省、市有關的政策、法規(guī)，并組織實施；負責研究制定全市供銷社系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展目標，編制年度計劃并組織實施；指導全市供銷社管理體制和經(jīng)濟體制的改革，協(xié)調與政府部門、社會組織的關系；指導全市供銷合作社的業(yè)務活動，促進城鄉(xiāng)物資交流；按照政府授權對重要農業(yè)生產資料和農副產品經(jīng)營進行組織、協(xié)調、管理；行使本級社有資產出資人代表職能、監(jiān)督社有資產保值增值；指導全市供銷社系統(tǒng)的企業(yè)加強內部管理，扭虧增盈，增高經(jīng)濟效益；組織對外供銷合作經(jīng)濟交流；承辦市人民政府和省供銷合作聯(lián)社交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

從決算單位構成看，納入東莞市供銷合作聯(lián)社部門決算編報范圍的單位僅包括東莞市供銷合作聯(lián)社部門本級決算。

三、人員情況

截至2016年底，東莞市供銷合作聯(lián)社共有事業(yè)編制數(shù)32名，財政供養(yǎng)的編內實有在職人員31人，另外，有離退休26人，聘用人員0人，后勤服務人員0人。

第二部分 2016年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度收入總計1857.22萬元，支出總計1857.22萬元。與2015年相比，收、支總計各增加160.73萬元，增長9.47%。

二、收入決算情況說明

本部門2016年度收入合計1750.42萬元，其中：財政撥款收入1750.42萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本部門2016年度支出合計1847.01萬元，其中：基本支出1473.36萬元，占79.77%；項目支出373.65萬元，占20.23%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度財政撥款收入總計1857.22萬元，支出總計1857.22萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加160.73萬元，增長9.47%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

本部門2016年度一般公共預算財政撥款支出1847.01萬元，占本年支出合計100%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款支出增加254.19萬元，增長15.96%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

本部門2016年度一般公共預算財政撥款支出1847.01萬元，主要用于以下方面:農林水支出30萬元，占1.62%；商業(yè)服務業(yè)等支出1753.81萬元，占94.96%；住房保障支出63.2萬元，占3.42%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

本部門2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算1441.77萬元，支出決算1847.01萬元，完成年初預算的128.11%。其中：

1.農林水支出

（1）扶貧

①其他扶貧支出（科目編碼：2130599）年初預算數(shù)為30萬元，支出決算數(shù)為30萬元，完成年初預算的100%。

    2. 商業(yè)服務業(yè)等支出

（1）商業(yè)流通事務

①行政運行（科目編碼：2160201）年初預算數(shù)為1056.26萬元。支出決算數(shù)為1410.16萬元，完成年初預算的133.51%。

②一般行政管理事務（科目編碼：2160202）年初預算數(shù)為17萬元。支出決算數(shù)為17萬元，完成年初預算的100%。

③其他商業(yè)流通事務支出（科目編碼：2160299）年初預算數(shù)為291.7萬元。支出決算數(shù)為326.65萬元，完成年初預算的111.98%。

3. 住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公積金（科目編碼：2210201）年初預算數(shù)為46.81萬元，支出決算數(shù)為63.20萬元，完成年初預算的135.01%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預算財政撥款基本支出1473.36萬元，其中人員經(jīng)費1319.19萬元，包括：工資福利支出944.17萬元；對個人和家庭的補助375.02萬元；公用經(jīng)費154.17萬元，包括：商品和服務支出148.68萬元，其他資本性支出5.49萬元，其他支出0萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

本部門2016年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出預算為13.6萬元，支出決算為8.96萬元，完成預算的65.88%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置費支出決算為0萬元；公務用車運行維護費支出決算為7.31萬元，完成預算的96.18%；公務接待費支出決算為1.65萬元，完成預算的27.5%。2016年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)少于預算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

本部門2016年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加8.1萬元，增長941.86%，其中：因公出國（境）費支出決算無增減；公務用車購置費支出決算無增減；公務用車運行維護費支出決算增加7.31萬元；公務接待費支出決算增加0.79萬元，增長91.86%。2016年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)較2015年增加的主要原因：一是2015年本部門沒有公務用車，公務用車運行維護費為0，而2016年新增兩輛公務用車，相應增加了公務用車運行維護費7.31萬元；二是2016年公務接待任務較2015年重，費用相應增加，2016年公務接待費為1.65萬元，較2015年公務接待費0.86萬元增加0.79萬元。

（二）“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2016年，本部門“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出合計8.96萬元，其中：

1.因公出國（境）費支出0萬元，較2016年預算無增減。全年出國（境）團組0個、0人次。沒有開支內容

2.公務用車購置費支出0萬元，較2016年預算無增減。公務用車購置數(shù)0輛。

3.公務用車運行維護費支出7.31萬元，比2016年預算減少0.29萬元。截至2016年底，本單位公務用車保有量2輛。

4.公務接待費支出1.65萬元，比2016年預算減少4.35萬元，下降72.5%。全年共接待7批次、102人次。

八、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2016年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，支出0萬元，與2015年相比，無增加。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2016年，部門本級的機關運行經(jīng)費財政撥款支出154.17萬元，主要是為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）國有資產占用情況

截止2016年底，本部門所屬各預算單位共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況

2016年，部門本級的政府采購支出總額19.7萬元，其中：政府采購貨物支出4萬元，占20.3%；政府采購工程支出0萬元，占0%；政府采購服務支出15.7萬元，占79.7%。授予中小企業(yè)合同金額7.4萬元，占政府采購支出總額的37.56%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12.3萬元，占政府采購支出總額的62.44%。

（四）預算績效管理工作開展情況

本部門2016年部門決算進行預算績效評價的民生項目和重點支出項目0個，涉及當年財政撥款資金0萬元。

第四部分專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入市財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2016年部門決算表

詳見決算表1-8，請參見附件。