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第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

東莞市供銷合作聯(lián)社主要職能是：貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)的政策、法規(guī)，并組織實施；負(fù)責(zé)研究制定全市供銷社系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展目標(biāo)，編制年度計劃并組織實施；指導(dǎo)全市供銷社管理體制和經(jīng)濟(jì)體制的改革，協(xié)調(diào)與政府部門、社會組織的關(guān)系；指導(dǎo)全市供銷合作社的業(yè)務(wù)活動，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流；按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能、監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值；指導(dǎo)全市供銷社系統(tǒng)的企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部管理，扭虧增盈，提高經(jīng)濟(jì)效益；組織對外供銷合作經(jīng)濟(jì)交流；承辦市人民政府和省供銷合作聯(lián)社交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

東莞市供銷合作聯(lián)社設(shè)事業(yè)單位1個，其中，內(nèi)設(shè)6個科室、沒有派出機(jī)構(gòu)。本份部門預(yù)算僅包括東莞市供銷合作聯(lián)社部門本級預(yù)算，本部門沒有財政預(yù)算的下屬單位。

三、人員情況

2016年，東莞市供銷合作聯(lián)社共有事業(yè)編制數(shù)32名，其中財政供養(yǎng)的編內(nèi)實有在職人員32人。另外，有離退休27人，聘用人員0人，后勤服務(wù)人員0人。

第二部分 2016年部門預(yù)算情況說明

一、2016年財政撥款收支預(yù)算情況的說明

本部門2016年財政撥款收支總預(yù)算1441.77萬元。收入方面：一般公共預(yù)算財政撥款1441.77萬元，其中，本年收入1334.97萬元，年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)106.80萬元。支出方面，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1394.96萬元，住房保障支出46.81萬元。

二、2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款規(guī)模變化情況 2016年，本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款收入1334.97萬元，比2015年預(yù)算數(shù)減少34.06萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)減少300.08萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款支出結(jié)構(gòu)情況 2016年，本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款支出1334.97萬元，其中：商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1288.16萬元，占96.49%；住房保障支出46.81萬元，占3.51%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款支出具體情況

1. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

（1）商業(yè)流通事務(wù)

①行政運(yùn)行（科目編碼：2160201）2016年預(yù)算數(shù)為979.46萬元，比2015年預(yù)算數(shù)減少125.35萬元，下降11.35%。

②一般行政管理事務(wù)（科目編碼：2160202）2016年預(yù)算數(shù)為17萬元，比2015年預(yù)算數(shù)減少1.7萬元，下降9.09%。

③其他商業(yè)流通事務(wù)支出（科目編碼：2160299）2016年預(yù)算數(shù)為291.7萬元，比2015年預(yù)算數(shù)增加89.7萬元，增長44.41%。

2. 住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公積金（科目編碼：2210201）2016年預(yù)算數(shù)為46.81萬元，比2015年預(yù)算數(shù)增加3.29萬元，增長7.56%。

三、2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款基本支出情況說明本部門2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款基本支出1026.27萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)621.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資、福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)405.03萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本部門2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13.6萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公車購置費(fèi)0萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.6萬元，公務(wù)接待費(fèi)6萬元。本部門2016年計劃出國組團(tuán)數(shù)0個，0人次，計劃購置公車0輛，公車保有數(shù)為2輛。

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少2.4萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)減少10萬元，變化的主要原因是：通過節(jié)約開支，預(yù)計費(fèi)用相應(yīng)減少。公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加7.6萬元，變化的主要原因是：本單位以前年度沒有配備公車，2015年公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0，2016年新增兩輛公車，財政安排公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為3.8萬元∕輛∕年，合計安排7.6萬元。因此2016年公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比2015年預(yù)算增加7.6萬元。

五、2016年收支預(yù)算情況說明

（一）總體情況按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入和年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。支出包括：商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出和住房保障支出等。本部門2016年收支總預(yù)算1441.77萬元。

（二）收入預(yù)算情況本部門2016年收入預(yù)算1441.77萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1334.97萬元，占92.59%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余106.8萬元，占7.41%。

（三）支出預(yù)算情況本部門2016年支出預(yù)算1441.77萬元，其中：基本支出1058.12萬元，占73.44%；項目支出383.65萬元，占26.56%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2016年，部門本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算100.6萬元，主要是為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）政府采購情況

2016年，部門本級的政府采購預(yù)算總額7.4萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4萬元，占54.05%；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算3.4萬元，占45.95%。