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第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員情況

第二部分 2015年部門預(yù)算情況說明

一、2015年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的說明

二、2015年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 2015年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

東莞市供銷合作聯(lián)社主要職能是：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)的政策、法規(guī)，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)研究制定全市供銷社系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)，編制年度計(jì)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)全市供銷社管理體制和經(jīng)濟(jì)體制的改革，協(xié)調(diào)與政府部門、社會(huì)組織的關(guān)系；指導(dǎo)全市供銷合作社的業(yè)務(wù)活動(dòng)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流；按照政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能、監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值；指導(dǎo)全市供銷社系統(tǒng)的企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部管理，扭虧增盈，提高經(jīng)濟(jì)效益；組織對(duì)外供銷合作經(jīng)濟(jì)交流；承辦市人民政府和省供銷合作聯(lián)社交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

東莞市供銷合作聯(lián)社是東莞市人民政府賦予行業(yè)管理職能和資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理職能，獨(dú)立法人登記、按正處級(jí)事業(yè)單位編制設(shè)置、依照公務(wù)員管理的合作經(jīng)濟(jì)組織。內(nèi)設(shè)行政秘書科、人事教育科、紀(jì)檢監(jiān)察科、企業(yè)管理科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、市場(chǎng)信息科6個(gè)科室。

三、人員情況

2015年，東莞市供銷合作聯(lián)社共有編制數(shù)32名。其中財(cái)政供養(yǎng)的編內(nèi)實(shí)有在職人員32人。另外，有離退休27人。

第二部分 2015年部門預(yù)算情況說明

一、2015年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的說明

（一）總體說明

本部門2015年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1430.47萬元。收入方面：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1430.47萬元，其中，本年收入1369.03萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)61.44萬元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，其中，本年收入0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出方面，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1386.95萬元，住房保障支出43.52萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明

本部門2015年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1369.03萬元。從一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1325.51萬元，占96.82%；住房保障支出43.52萬元，占3.18%。

二、2015年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本部門2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，公車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)16萬元。本部門2015年沒有計(jì)劃出國(guó)事項(xiàng)。沒有計(jì)劃購(gòu)置，沒有保留公車。

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2014年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少1.2萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公車購(gòu)置費(fèi)和公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)均為0。公務(wù)接待費(fèi)減少1.2萬元，變化的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步減少。

第三部分 2015年部門預(yù)算表

詳見預(yù)算表1-8，請(qǐng)參見附件。

表號(hào)	表名
預(yù)算表1	財(cái)政撥款收支總表
預(yù)算表2	一般公共預(yù)算支出表
預(yù)算表3	一般公共預(yù)算基本支出表
預(yù)算表4	一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
預(yù)算表5	政府性基金預(yù)算支出表
預(yù)算表6	部門收支總表
預(yù)算表7	部門收入總表
預(yù)算表8	部門支出總表