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2018年?yáng)|莞市供銷合作聯(lián)社部門預(yù)算公開補(bǔ)充說(shuō)明
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2018-08-23 來(lái)源： 本站【字體： 大 中 小】 打印-
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一、部門預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）收支總體情況。
按照綜合預(yù)算的原則，東莞市供銷合作聯(lián)社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年預(yù)算收支總計(jì)1823.56萬(wàn)元，較上年增加386.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.92%，主要原因是2018年比2017年增加了扶持供銷社改革發(fā)展專項(xiàng)資金110.16萬(wàn)元和省促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金100萬(wàn)元，另外人員經(jīng)費(fèi)的社保醫(yī)療費(fèi)用和津貼補(bǔ)貼有所提高。
（二）財(cái)政撥款情況。
東莞市供銷合作聯(lián)社2018年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總計(jì)1823.56萬(wàn)元，較上年增加386.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.92%，主要原因是2018年比2017年增加了扶持供銷社改革發(fā)展專項(xiàng)資金110.16萬(wàn)元和省促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金100萬(wàn)元，另外人員經(jīng)費(fèi)的社保醫(yī)療費(fèi)用和津貼補(bǔ)貼有所提高。
具體情況如下：
1.財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)1823.56萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入預(yù)算1798.28萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入預(yù)算0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入預(yù)算0萬(wàn)元。
2.財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì)1823.56萬(wàn)元。分功能科目看：
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出1458.38萬(wàn)元，較上年增加175.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.67%，主要原因是2018年的統(tǒng)發(fā)在職人員經(jīng)費(fèi)、退休人員經(jīng)費(fèi)、社保費(fèi)、住房公積金比2017年有所增加。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出13萬(wàn)元，較上年減少0.8萬(wàn)元，下降5.8%，主要原因是2018年的一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）比2017年少了計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件購(gòu)置一項(xiàng)。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）支出214.66萬(wàn)元，較上年增加210.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)4670.22%，主要原因是2018年比2017年增加了扶持供銷社改革發(fā)展專項(xiàng)資金110.16萬(wàn)元和省促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金100萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排137.43萬(wàn)元，較上年減少0.42萬(wàn)元，下降0.3%，主要原因是財(cái)政核定的公用經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)較2017年少，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行作出相應(yīng)的節(jié)約措施。其中：辦公費(fèi)11.38萬(wàn)元、印刷費(fèi)2萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.1萬(wàn)元、差旅費(fèi)25萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.5萬(wàn)元、福利費(fèi)12萬(wàn)元、日常維修費(fèi)2.5萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3.6萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)0.35萬(wàn)元、電費(fèi)6.6萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.6萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用24.64萬(wàn)元、其他費(fèi)用37.16萬(wàn)元。
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