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2018年東莞市供銷合作聯(lián)社部門預(yù)算
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2018-02-09 來源： 本站【字體： 大 中 小】 打印-
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目錄
第一部分
部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、人員情況
第二部分
年部門預(yù)算情況說明
一、2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明
三、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款基本支出情況說明
四、
年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、
年政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款支出情況說明
六、
年收支預(yù)算情況說明
七、其他重要事項的情況說明
第三部分
專業(yè)名詞解釋
第四部分
年部門預(yù)算表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算項目支出表
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
六、政府性基金預(yù)算支出表
七、部門收支總表
八、部門收入總表
九、部門支出總表
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
東莞市供銷合作聯(lián)社主要職能是：貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)的政策、法規(guī)，并組織實施；負(fù)責(zé)研究制定全市供銷社系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展目標(biāo)，編制年度計劃并組織實施；指導(dǎo)全市供銷社管理體制和經(jīng)濟體制的改革，協(xié)調(diào)與政府部門、社會組織的關(guān)系；指導(dǎo)全市供銷合作社的業(yè)務(wù)活動，促進城鄉(xiāng)物資交流；按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)、管理；行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能、監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值；指導(dǎo)全市供銷社系統(tǒng)的企業(yè)加強內(nèi)部管理，扭虧增盈，提高經(jīng)濟效益；組織對外供銷合作經(jīng)濟交流；承辦市人民政府和省供銷合作聯(lián)社交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
東莞市供銷合作聯(lián)社設(shè)事業(yè)單位1
個，其中，內(nèi)設(shè)6
個科室、沒有派出機構(gòu)。沒有
設(shè)行政單位。
本份部門預(yù)算僅包括東莞市供銷合作聯(lián)社部門本級預(yù)算，不包含其他單位的預(yù)算。
三、人員情況
2018
年，東莞市供銷合作聯(lián)社共有事業(yè)編制數(shù)32名，其中財政供養(yǎng)的編內(nèi)實有在職人員32人。另外，有離退休24人，聘用人員0人，后勤服務(wù)人員0人。
第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
本部門2018年財政撥款收支總預(yù)算1823.56萬元。收入方面：一般公共預(yù)算財政撥款收入總計1798.28萬元，其中，本年收入1798.28萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)25.28萬元；政府性基金預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，其中，本年收入0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出方面：農(nóng)林水支出30萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1711.32萬元，住房保障支出82.24萬元。
二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款規(guī)模變化情況
2018
年，本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款收入1798.28萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加389.84萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加266.74萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款支出結(jié)構(gòu)情況
2018
年，本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款支出1823.56萬元，其中：農(nóng)林水支出30萬元，占1.65%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1711.32萬元，占93.85%；住房保障支出82.24萬元，占4.5%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款支出具體情況
1.
一般公共服務(wù)支出
（1）人大事務(wù)
①行政運行（科目編碼：2160201）2018年預(yù)算數(shù)為1458.38萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加175.36萬元，增長13.67%，比2017年執(zhí)行數(shù)增加159.46萬元，增長12.28%。
②一般行政管理事務(wù)（科目編碼：2160202）2018年預(yù)算數(shù)為13萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少0.8萬元，下降5.8%，比2017年執(zhí)行數(shù)減少0.8萬元，下降5.8%。
③其他商業(yè)流通事務(wù)支出（科目編碼：2160299）2018年預(yù)算數(shù)為214.66萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加210.16萬元，增長4670.22%，比2017年執(zhí)行數(shù)增加114.51萬元，增長2544.67%。2017年只有專項資金專家評審費4.5萬元，2018年除了專項資金專家評審費外，還有扶持供銷社改革發(fā)展專項資金110.16萬元和粵財工[2017]348號提前下達省促進經(jīng)濟發(fā)展專項資金（現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展）100萬元。因此，增長幅度比較大。
2.
農(nóng)林水支出
（1）扶貧
①其他扶貧支出（科目編碼：2130599）2018年預(yù)算數(shù)為30萬元，與上年預(yù)算持平，與2017年執(zhí)行數(shù)持平。
3.
住房保障支出
（1）住房改革支出
①住房公積金（科目編碼：2210201）2018年預(yù)算數(shù)為82.24萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加5.12萬元，增長6.64%，比2017年執(zhí)行數(shù)增加8.83萬元，增長11.45%。
三、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款基本支出情況說明
本部門2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款基本支出1540.62萬元，其中：人員經(jīng)費1403.19萬元，包括：工資福利支出1011.52萬元、對個人和家庭的補助391.67萬元；公用經(jīng)費137.43萬元，包括：商品和服務(wù)支出130.83萬元、資本性支出6.6萬元、其他支出0萬元。
四、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
本部門2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為12.1萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，公車購置費0萬元，公車運行維護費7.6萬元，公務(wù)接待費4.5萬元。本部門2018年計劃出國組團數(shù)0個，0人次，計劃出境組團數(shù)0個，0人次，計劃購置公車0輛，公車保有數(shù)為2輛。
2018
年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算減少0.5萬元，其中：因公出國（境）費用與上年預(yù)算持平；公車購置費與上年預(yù)算持平;公車運行維護費與上年預(yù)算持平;公務(wù)接待費減少0.5萬元，變化的主要原因是：貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，節(jié)省費用。
五、2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款支出情況說明
2018
年，本部門政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款支出0萬元，其中：科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占0%。
六、2018年收支預(yù)算情況說明
（一）總體情況按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、教育支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出等。本部門2018年收支總預(yù)算1823.56萬元。
（二）收入預(yù)算情況
本部門2018年收入預(yù)算1823.56萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1798.28萬元，占98.61%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占0%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25.28萬元，占1.39%。
（三）支出預(yù)算情況
本部門2018年支出預(yù)算1823.56萬元，其中：基本支出1565.90萬元，占85.87%；項目支出257.66萬元，占14.13%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)費支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2018
年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算137.43萬元，主要是為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）政府采購情況
2018
年，本部門政府采購預(yù)算總額4.45萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.05萬元，占23.6%；政府采購工程預(yù)算0萬元，占0%；政府采購服務(wù)預(yù)算3.4萬元，占76.4%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年底，本部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2018
年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018
年本部門實行績效目標(biāo)管理的項目共0個，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，涉及政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。
財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 2018年部門預(yù)算表
請參見附件
| 表號 | 表名 |
| 一 | 財政撥款收支總表 |
| 二 | 一般公共預(yù)算支出表 |
| 三 | 一般公共預(yù)算基本支出表 |
| 四 | 一般公共預(yù)算項目支出表 |
| 五 | 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 |
| 六 | 政府性基金預(yù)算支出 |
| 七 | 部門收支總表 |
| 八 | 部門收入總表 |
| 九 | 部門支出總表 |
附件1：2018年東莞市供銷合作聯(lián)社部門預(yù)算表.XLS
附件2：2018年東莞市供銷合作聯(lián)社部門“三公”預(yù)算表.xlsx
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