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各位主席團(tuán)成員：

　　根據(jù)預(yù)算法第六十七條及相關(guān)規(guī)定，受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)提出鳳崗鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告，請予以審議。

　　一、一般公共預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)

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　　1.一般公共預(yù)算收入調(diào)整為195,351萬元，較年初預(yù)算減少22,191萬元，主要調(diào)整事項(xiàng)：

　　一是稅收收入返還由129,727萬元調(diào)整為97,700萬元，調(diào)減32,027萬元，主要是受疫情和減稅降費(fèi)政策疊加影響。二是鎮(zhèn)街非稅收入返還由17,556萬元調(diào)整為20,321萬元，調(diào)增2,765萬元，主要是永源水廠資產(chǎn)處置款上繳。三是其他返還性收入由8,474萬元調(diào)整為6,514萬元，調(diào)減1,960萬元，主要是受實(shí)施生活垃圾處理費(fèi)緩繳政策的影響。四是一般性轉(zhuǎn)移支付收入由34,729萬元調(diào)整為35,348萬元，調(diào)增619萬元。五是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入由24,509萬元調(diào)整為33,332萬元，調(diào)增8,823萬元，主要是收到上級下達(dá)實(shí)施留抵退稅政策專項(xiàng)資金及其他退稅減稅降稅專項(xiàng)資金補(bǔ)助。

　　2.為彌補(bǔ)2022年一般公共預(yù)算收支缺口，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)增18,410萬元，調(diào)整為66,410萬元。

　　3.2022年年初預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金結(jié)余143,432萬元，計(jì)劃動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金66,410萬元，動(dòng)用后年底預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金結(jié)余資金為77,022萬元。

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　　一般公共預(yù)算支出調(diào)整為262,596萬元，較年初預(yù)算減少2,695萬元，主要調(diào)整事項(xiàng)：

　　1.基本支出調(diào)減2,571萬元，其中公用經(jīng)費(fèi)調(diào)減1,352萬元，原因主要是支付進(jìn)度受疫情影響及實(shí)施上級壓減一般性支出措施；人員經(jīng)費(fèi)調(diào)減1,219萬元，主要原因是受疫情、手續(xù)流程延遲等因素影響，教師招聘人數(shù)未達(dá)年初預(yù)計(jì)數(shù)量。

　　2.一般項(xiàng)目支出調(diào)增2,033萬元，其中：

　　根據(jù)《關(guān)于鳳崗鎮(zhèn)貫徹過緊日子要求 全力做好財(cái)力保障工作的通知》文件精神，收回預(yù)算單位部分因受疫情影響未能支出項(xiàng)目金額17,592萬元。

　　2022年預(yù)備費(fèi)調(diào)減7,700萬元，在預(yù)算執(zhí)行中已按規(guī)定列入各功能分類科目支出。

　　增加安排衛(wèi)生健康一般項(xiàng)目支出20,098萬元，主要由上述騰出財(cái)力17,592萬元及預(yù)備費(fèi)安排，其中疫情防控資金增加20,286萬元。

　　資源勘探工業(yè)信息等支出調(diào)增4,663萬元，一是調(diào)增注入鎮(zhèn)屬企業(yè)資本金專項(xiàng)1,300萬元，二是根據(jù)上級要求，上繳市委市政府設(shè)立的新一輪穩(wěn)經(jīng)濟(jì)扶企紓困專項(xiàng)3,363萬元。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出的一般項(xiàng)目共調(diào)增2,564萬元，主要是居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)增加809萬元、欠發(fā)展村組撥付資金專項(xiàng)增加1,250萬元。

　　3.基建支出調(diào)減2,157萬元，原因是部分單位根據(jù)工作及工程實(shí)際，申請調(diào)減未能在本年度支出的基建支出額度。

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　　此次預(yù)算調(diào)整后，一般公共預(yù)算總收入調(diào)整為263,202萬元，一般公共預(yù)算總支出調(diào)整為263,195萬元，收支相抵，結(jié)余調(diào)整為7萬元。

　　二、政府性基金預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)

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　　1.考慮政策環(huán)境和外部市場經(jīng)濟(jì)等因素，年初預(yù)算的地塊未能如期推向市場，土地出讓總價(jià)款分成收入由年初預(yù)算391,303萬元調(diào)整為126,603萬元，調(diào)減264,700萬元。 

　　2.債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（專項(xiàng)債券）調(diào)整為12,163萬元，調(diào)增3,863萬元，主要是增加市下達(dá)石馬河流域綜合治理工程專項(xiàng)債券4,039萬元、用于公立醫(yī)院購置救護(hù)車的專項(xiàng)債券124萬元；市下達(dá)東莞市鳳崗鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)品質(zhì)提升工程項(xiàng)目專項(xiàng)債券額度8,000萬元，對比年初調(diào)減債券轉(zhuǎn)貸收入300萬元。

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　　1.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出調(diào)整為158,378萬元，較年初預(yù)算調(diào)減289,871萬元，一是受疫情影響，部分一般專項(xiàng)及基建工程進(jìn)度較為緩慢，二是土地未成功掛牌出讓，相應(yīng)征地拆遷和分成撥付等支出減少。

　　2.污水處理費(fèi)安排的支出調(diào)整為4,627萬元。預(yù)計(jì)處理量加大，調(diào)增709萬元。 

　　3.其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出調(diào)增3,863萬元，調(diào)整后為12,163萬元，具體包括：市下達(dá)石馬河流域綜合治理工程專項(xiàng)債券4,039萬元、公立醫(yī)院購置救護(hù)車的專項(xiàng)債券124萬元；市下達(dá)東莞市鳳崗鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)品質(zhì)提升工程項(xiàng)目專項(xiàng)債券額度8,000萬元。

　　4.由于新增地方政府專項(xiàng)債券，債券付息支出及債券發(fā)行費(fèi)用相應(yīng)增加，預(yù)計(jì)地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出調(diào)增814萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出調(diào)增7.80萬元，調(diào)整后地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出分別為3,925萬元、8萬元。

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　　此次預(yù)算調(diào)整后，政府性基金預(yù)算總收入調(diào)整為253,971萬元，政府性基金預(yù)算總支出調(diào)整為179,101萬元，收支相抵，結(jié)余調(diào)整為74,870萬元。

　　各位主席團(tuán)成員，以上是鳳崗鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案，請予以審議。

　　附件：鳳崗鎮(zhèn)2022年財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整表.xlsx