国产精品国产三级传区网站_在线中文字幕人妻视频_久久网一区二区三区_2021中文国产成人精品久久

關(guān)懷版
網(wǎng)站支持IPv6
關(guān)于2023年鳳崗鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告
2024-01-17 12:38           來(lái)源:東莞市財(cái)政局鳳崗分局 作者: 【字體:   打印
分享到:

  根據(jù)預(yù)算法第六十七條及相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)提出鳳崗鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告,請(qǐng)予以審議。

  一、債務(wù)收支變動(dòng)情況

  (一)一般債務(wù)收支變動(dòng)

  根據(jù)粵財(cái)債〔2023〕26號(hào)、東財(cái)函〔2023〕1232號(hào)等文件,市下達(dá)鳳崗鎮(zhèn)再融資債券資金3,588萬(wàn)元,應(yīng)列入本級(jí)一般公共預(yù)算。

  (二)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收支變動(dòng)

  根據(jù)東衛(wèi)函〔2023〕2號(hào)、東財(cái)函〔2023〕159號(hào)等文件規(guī)定,鳳崗鎮(zhèn)新增專(zhuān)項(xiàng)債券資金16,010萬(wàn)元,其中:石馬河流域綜合治理工程專(zhuān)項(xiàng)債券(市統(tǒng)籌下達(dá))4,234萬(wàn)元、安排用于鳳崗鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套設(shè)施改造(鎮(zhèn)申請(qǐng))10,000萬(wàn)元、安排用于公立醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置(市統(tǒng)籌下達(dá))1,168萬(wàn)元、安排用于東莞市角美糧食儲(chǔ)備庫(kù)改擴(kuò)建(市統(tǒng)籌下達(dá))608萬(wàn)元。

  二、收支預(yù)算調(diào)整情況

 ?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算調(diào)整內(nèi)容

  1.收入預(yù)算調(diào)整內(nèi)容

  (1)一般公共預(yù)算收入調(diào)整為187,672萬(wàn)元,較年初預(yù)算減少17,945萬(wàn)元,主要調(diào)整事項(xiàng)如下:

  一是稅收收入返還由113,445萬(wàn)元調(diào)整為97,054萬(wàn)元,調(diào)減16,391萬(wàn)元,主要是受經(jīng)濟(jì)下行、落實(shí)新的組合式稅費(fèi)支出政策等因素影響。二是鎮(zhèn)街非稅收入返還由8,510萬(wàn)元調(diào)整為12,072萬(wàn)元,調(diào)增3,562萬(wàn)元,主要是鎮(zhèn)屬企業(yè)上繳款增加、白石窩工程碎石處置款上繳以及資產(chǎn)盤(pán)活收益上繳。三是其他返還性收入由8,200萬(wàn)元調(diào)整為9,888萬(wàn)元,調(diào)增1,688萬(wàn)元。四是一般性轉(zhuǎn)移支付收入由40,821萬(wàn)元調(diào)整為37,489萬(wàn)元,調(diào)減3,332萬(wàn)元。五是專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入由32,910萬(wàn)元調(diào)整為29,026萬(wàn)元,調(diào)減3,884萬(wàn)元。

 ?。?)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)增3,588萬(wàn)元,為市下達(dá)鳳崗鎮(zhèn)再融資債券資金。

 ?。?)從政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算15,300萬(wàn)元。

 ?。?)2023年年初預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金結(jié)余77,132萬(wàn)元,計(jì)劃動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金64,982萬(wàn)元,加安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17,130萬(wàn)元,預(yù)計(jì)年底預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金結(jié)余資金為29,280萬(wàn)元。

  2.支出預(yù)算調(diào)整內(nèi)容

  一般公共預(yù)算支出調(diào)整為251,915萬(wàn)元,較年初預(yù)算減少17,116萬(wàn)元,主要調(diào)整事項(xiàng)如下:

 ?。?)基本支出調(diào)減9,147萬(wàn)元,其中:按照?qǐng)?jiān)持過(guò)緊日子政策壓減行政運(yùn)行成本,公用經(jīng)費(fèi)調(diào)減1,372萬(wàn)元;人員經(jīng)費(fèi)調(diào)減7,775萬(wàn)元,主要是受手續(xù)流程延遲等影響,教師、消防員等招聘人數(shù)未達(dá)年初預(yù)計(jì)數(shù)量,以及調(diào)整公安分局預(yù)算偏差。

 ?。?)一般項(xiàng)目支出調(diào)減13,674萬(wàn)元,按照全面落實(shí)過(guò)緊日子要求,采取更大力度壓一般、保重點(diǎn),切實(shí)把財(cái)政資金用在刀刃上,其中無(wú)發(fā)生重大突發(fā)自然災(zāi)害支出調(diào)減預(yù)備費(fèi)6,400萬(wàn)元。

 ?。?)基建支出調(diào)增5,705萬(wàn)元,按照上級(jí)文件要求,鎮(zhèn)撥水生態(tài)建設(shè)PPP項(xiàng)目功能分類(lèi)從政府性基金預(yù)算調(diào)整至一般公共預(yù)算列支核算。

  上解支出調(diào)整為621萬(wàn)元,調(diào)增621萬(wàn)元。根據(jù)市文件要求,出資4,017萬(wàn)元充實(shí)到市委市政府成立的新一輪50億元穩(wěn)經(jīng)濟(jì)紓困專(zhuān)項(xiàng)資金,其中3,396萬(wàn)元已根據(jù)文件要求及實(shí)際支出列支至衛(wèi)生健康支出,621萬(wàn)元列入上解支出,待2024年實(shí)際支出后專(zhuān)列至一般公共預(yù)算支出。

  3.收支平衡情況

  按照本次預(yù)算調(diào)整后,一般公共預(yù)算總收入為273,372萬(wàn)元,一般公共預(yù)算總支出為273,254萬(wàn)元,收支相抵,結(jié)余為118萬(wàn)元。

  (二)政府性基金預(yù)算調(diào)整內(nèi)容

  1.收入預(yù)算調(diào)整內(nèi)容

 ?。?)考慮政策環(huán)境和外部市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)等因素,年初預(yù)算的地塊未能如期出讓?zhuān)恋爻鲎尶們r(jià)款分成收入由年初預(yù)算221,455萬(wàn)元調(diào)整為13,194萬(wàn)元,調(diào)減208,261萬(wàn)元。 

 ?。?)按照省、市工作部署,市下達(dá)我鎮(zhèn)2023年新增債券額度16,010萬(wàn)元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入(專(zhuān)項(xiàng)債券)相應(yīng)調(diào)整為16,010萬(wàn)元。

  2.支出預(yù)算調(diào)整內(nèi)容

 ?。?)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出調(diào)整為92,491萬(wàn)元,較年初預(yù)算調(diào)減180,379萬(wàn)元,一是部分一般專(zhuān)項(xiàng)及基建工程進(jìn)度較為緩慢,收回預(yù)算額度78,393萬(wàn)元,二是土地未成功掛牌出讓?zhuān)鄳?yīng)減少征地拆遷和分成撥付等支出。

 ?。?)其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出調(diào)增16,010萬(wàn)元,調(diào)整后為16,010萬(wàn)元,具體包括:鳳崗鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套設(shè)施改造項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)債券額度10,000萬(wàn)元、石馬河流域綜合治理工程專(zhuān)項(xiàng)債券4,234萬(wàn)元、公立醫(yī)院購(gòu)置重癥醫(yī)學(xué)科床位配套設(shè)備的專(zhuān)項(xiàng)債券1,168萬(wàn)元、東莞市角美糧食儲(chǔ)備庫(kù)改擴(kuò)建項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)債券608萬(wàn)元。

  (3)地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券付息支出調(diào)減233萬(wàn)元,調(diào)整后為4,267萬(wàn)元。

 ?。?)為平衡一般公共預(yù)算收支缺口,從政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算15,300萬(wàn)元。

  3.收支平衡情況

  按照本次預(yù)算調(diào)整后,政府性基金預(yù)算總收入為131,927萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算總支出為131,898萬(wàn)元,收支相抵,結(jié)余為29萬(wàn)元。

  附件:鳳崗鎮(zhèn)2023年財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整表.pdf




附件:

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)

東莞市人民政府辦公室  承辦:東莞市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局  網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 : 4419000098
備案號(hào):粵ICP備19114884號(hào)  粵公網(wǎng)安備 44190002000375號(hào)
技術(shù)支持:開(kāi)普云 網(wǎng)站地圖   聯(lián)系我們