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根據(jù)預(yù)算法第六十七條及相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)提出鳳崗鎮(zhèn)2024年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告，請(qǐng)予以審議。
一、債務(wù)收支變動(dòng)情況
根據(jù)東財(cái)函〔2024〕339號(hào)、526號(hào)、689號(hào)和718號(hào)文件規(guī)定，鳳崗鎮(zhèn)新增專項(xiàng)債券資金120,100萬(wàn)元，其中：安排用于鳳崗鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套設(shè)施改造3,000萬(wàn)元、安排用于新建深惠城際前海保稅區(qū)至坪地段項(xiàng)目（東莞市鳳崗段）117,100萬(wàn)元。
二、收支預(yù)算調(diào)整情況
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算調(diào)整內(nèi)容
一般公共預(yù)算支出調(diào)整為223,475萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少20萬(wàn)元，主要調(diào)整事項(xiàng)如下：
1．社會(huì)保障和就業(yè)支出調(diào)整為20,690萬(wàn)元，調(diào)增1,121萬(wàn)元。主要是根據(jù)上級(jí)文件要求，調(diào)增轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共計(jì)839萬(wàn)元。
2．農(nóng)林水支出調(diào)整為11,158萬(wàn)元，調(diào)增1,279萬(wàn)元。根據(jù)《關(guān)于做好我市2024年省內(nèi)對(duì)口幫扶協(xié)作縣級(jí)對(duì)口幫扶資金劃撥工作的通知》的要求，我鎮(zhèn)需承擔(dān)對(duì)口幫扶資金3,500萬(wàn)元，對(duì)口幫扶協(xié)作產(chǎn)業(yè)共建專項(xiàng)調(diào)整為3,500萬(wàn)元，調(diào)增1,400萬(wàn)元。
3．一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、交通運(yùn)輸支出以及金融支出共計(jì)調(diào)減2,498萬(wàn)元，按照全面落實(shí)過(guò)緊日子要求，采取更大力度壓一般、保重點(diǎn)，壓減工作經(jīng)費(fèi)、貨物購(gòu)置類項(xiàng)目、物業(yè)管理費(fèi)等項(xiàng)目，壓減一般項(xiàng)目中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等經(jīng)濟(jì)分類，切實(shí)把財(cái)政資金用在刀刃上。
按照本次預(yù)算調(diào)整后，一般公共預(yù)算總收入為223,496萬(wàn)元，一般公共預(yù)算總支出為223,475萬(wàn)元，收支相抵，結(jié)余為21萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整內(nèi)容
1．收入預(yù)算調(diào)整內(nèi)容
?。?）考慮政策環(huán)境和外部市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)等因素，預(yù)測(cè)年初預(yù)算的地塊未能如期出讓，土地出讓總價(jià)款分成收入由年初預(yù)算261,704萬(wàn)元調(diào)整為54,061萬(wàn)元，調(diào)減207,643萬(wàn)元。
?。?）按照省、市工作部署，市下達(dá)我鎮(zhèn)2024年新增債券額度120,100萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（專項(xiàng)債券）相應(yīng)調(diào)整為120,100萬(wàn)元。
（3）根據(jù)《關(guān)于下達(dá)東莞市“百千萬(wàn)工程”典型村獎(jiǎng)補(bǔ)資金的通知》（東農(nóng)農(nóng)財(cái)〔2024〕17號(hào)）的文件要求，新增其他政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入500萬(wàn)元。
?。?）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余調(diào)整為18,147萬(wàn)元，調(diào)增18,118萬(wàn)元，主要是收到往年墊付的深惠城際鐵路前海保稅區(qū)至坪地段東莞（鳳崗）段征地拆遷補(bǔ)償款3,300萬(wàn)元，收到鎮(zhèn)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司退回中集項(xiàng)目款及基建款共計(jì)14,000萬(wàn)元。
2．支出預(yù)算調(diào)整內(nèi)容
?。?）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出調(diào)整為56,995萬(wàn)元，較年初預(yù)算調(diào)減177,307萬(wàn)元，一是按照全面落實(shí)過(guò)緊日子要求，堅(jiān)持厲行節(jié)約，結(jié)合一般專項(xiàng)實(shí)際開(kāi)展及基建工程進(jìn)度，收回預(yù)算額度36,474萬(wàn)元，二是土地未成功掛牌出讓，相應(yīng)減少征地拆遷和分成撥付等支出。
（2）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出調(diào)增120,100萬(wàn)元，調(diào)整后為120,100萬(wàn)元，具體包括：鳳崗鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套設(shè)施改造項(xiàng)目專項(xiàng)債券3,000萬(wàn)元、新建深惠城際前海保稅區(qū)至坪地段項(xiàng)目（東莞市鳳崗段）專項(xiàng)債券117,100萬(wàn)元。
?。?）地方政府專項(xiàng)債券付息支出和債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出分別調(diào)增1,400萬(wàn)元、96萬(wàn)元，調(diào)整后為7,900萬(wàn)元、116萬(wàn)元。
?。?）根據(jù)《東莞市交通運(yùn)輸局 東莞市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<東莞市車輛通行年票欠費(fèi)追繳工作方案（2023-2027年）>的通知》的要求，新增東莞市鎮(zhèn)街（園區(qū)）車輛年票追繳收入返還費(fèi)用12萬(wàn)元，相應(yīng)調(diào)增車輛通行費(fèi)安排的支出12萬(wàn)元。
3．收支平衡情況
按照本次預(yù)算調(diào)整后，政府性基金預(yù)算總收入為196,690萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算總支出為189,036萬(wàn)元，收支相抵，結(jié)余為7,654萬(wàn)元。
各位代表，以上是鳳崗鎮(zhèn)2024年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告，請(qǐng)予以審議。
粵公網(wǎng)安備 44190002000375號(hào)
