清溪鎮(zhèn)2014年預算執(zhí)行情況和

2015年預算草案的報告

——2015年2月3日在清溪鎮(zhèn)第十六屆

人民代表大會第八次會議上

東莞市財政局清溪分局分局長  梁茂金

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會提出清溪鎮(zhèn)2014年預算執(zhí)行情況和2015年預算草案的報告，請予審議，并請列席人員提出意見。

一、2014年預算執(zhí)行情況

2014年以來，面對復雜多變的國際環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務，我們貫徹落實鎮(zhèn)委的各項決策部署，按照鎮(zhèn)第十六屆人大六次會議審議通過的年度預算，依法組織收入，落實各項支出，圓滿完成全年預算任務。

（一）2014年財政收入情況

鎮(zhèn)本級當年可支配收入118,555萬元,同比增長43.71%，具體如下：

公共財政收入71,194萬元，同比增長16.9%，其中：稅收返還48,668萬元，同比增長18.88%；其他分成或返還收入6,825萬元，同比增長2.22%；一般性轉移支付收入4,653萬元，同比增長5.68%；專項轉移支付收入11,048萬元，同比增長24.36%。

基金收入29,549萬元，同比增長109.61%，其中：土地出讓總價款分成26,904萬元，同比增長151.6%。

非稅收入17,812萬元，同比增長137.68%。

（二）2014年財政支出情況

鎮(zhèn)本級財政支出115,870萬元，同比增長43.28%。收支相抵，累計結余6,545萬元。其中：

1、一般公共服務支出9,666萬元；

2、公共安全支出15,047萬元；

3、教育支出14,280萬元；

4、科學技術支出507萬元；

5、文化體育與傳媒支出2,513萬元；

6、社會保障和就業(yè)7,515萬元；

7、醫(yī)療衛(wèi)生支出5,019萬元；

8、節(jié)能環(huán)保支出1,556萬元；

9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出44,643萬元；

10、農林水事務支出5,592萬元；

11、交通運輸支出2,790萬元；

12、資源勘探電力信息事務等支出1,384萬元；

13、國土資源氣象等事務支出722萬元；

14、住房保障支出107萬元；

15、糧油物質儲備事務支出432萬元；

16、其他支出4,097萬元。

（三）2014年預算執(zhí)行和財政運行情況

1.扶持產業(yè)升級，力促轉型發(fā)展

撥款437.99萬元，對符合條件的六家企業(yè)給予獎勵，鼓勵企業(yè)做大做強；撥付科技清溪工程專項資金482.32萬元，按1:0.25比例配套獲國家、省、市支持科技項目，鼓勵企業(yè)自主創(chuàng)新、發(fā)展自主品牌；撥款25萬元，用于清溪科技創(chuàng)新服務中心運轉；撥款9.92萬元，打造光電通訊產業(yè)集群升級示范區(qū)。

2.發(fā)展民生事業(yè)，增進人民福祉

堅持“以人為本”，進一步加大民生投入，切實解決群眾關心的熱點難點問題。

一是加大教育投入。投入教育經費14,280萬元，同比增長13.98%，其中：增加撥款185萬元，用于提高公辦中小學公用經費保障標準；撥款2,509.85萬元，進一步提高對義務教育階段民辦中小學公用經費補助；撥款205.98萬元，根據幼兒園等級情況給予學前教育補助；撥款6.12萬元，實施學前教育專項培訓補助。

二是注重基本民生保障。向低保家庭169戶、397人發(fā)放低保金119.17萬元，向低保家庭及低保邊緣家庭在校生發(fā)放助學金23.14萬元；向88名優(yōu)撫對象發(fā)放優(yōu)撫金135萬元，向臨時流浪人員發(fā)放救濟金2.91萬元，撥款12.2萬元，臨時救濟56人；向全鎮(zhèn)低保戶發(fā)放食品、燃氣及用水補助，標準每人每月60元，其中食品補助30元，燃氣補助20元，用水補助10元。

三是建設基本醫(yī)療和食品安全體系。實施9項基本公共衛(wèi)生服務項目，將人均基本公共衛(wèi)生保障水平由每人每年30元提高至每人每年35元，增加基本公共衛(wèi)生撥款157.45萬元；撥款51.56萬元，補助示范達標食堂；撥款20.7萬元，補助食品藥品安全知識進社區(qū)。

四是完善社保體系。在重陽節(jié)前，向我鎮(zhèn)戶籍70歲以上老人，發(fā)放一次性“高齡補貼”124.51萬元；補貼2,933.19萬元，實施城鄉(xiāng)一體化養(yǎng)老保險、社區(qū)門診繳費等；在2013年基礎上新增兩所學校作為非本市戶籍職工在莞就讀子女參加社會基本醫(yī)療保險的擴大試點學校。

五是積極支持對外宣傳推介。撥款415.03萬元，開展第四屆賞花行、拍攝《禾雀花開》微電影、開展媒地合作宣傳以及舉辦投資推介會。

六是投入公共安全經費15,047萬元，用于執(zhí)法規(guī)范化建設、“6+1”專項打擊整治行動等，進一步提升民眾安全感。

3.扶持集體經濟，確保農村平穩(wěn)

農村經濟是我鎮(zhèn)經濟的基礎，農村經濟的平穩(wěn)發(fā)展對我鎮(zhèn)整體經濟和社會長治久安至關重要。

一是在2013年基礎上，將基本公共服務補助標準提高20%，補助村集體行政經費860.71萬元。轉移支付2,021.73萬元，補助村集體基本農田、非經濟林、生態(tài)公益林和口糧款。

二是制定《清溪鎮(zhèn)村（居）招商引資稅收獎勵實施辦法》，按村（居）轄區(qū)內稅收鎮(zhèn)留成增量40%予以獎勵，對新引進企業(yè)達到單位面積稅收150元，返還一定比例企業(yè)稅收，鼓勵村（居）引進高附加值、高稅收企業(yè)。

4.推進精細化管理，著力增強理財水平

一是制定《清溪鎮(zhèn)黨政機關、事業(yè)單位會議費管理辦法》、《清溪鎮(zhèn)黨政機關、事業(yè)單位差旅費管理辦法》，修訂《清溪鎮(zhèn)公務交通包干經費使用（暫行）辦法》；二是按上級部署，完成政府債務初步甄別，嚴格區(qū)分政府負有償還責任債務和企業(yè)自身債務；三是修訂和完善政府集中采購目錄及政府采購限額標準；四是對醫(yī)療、公交、教育等行業(yè)開展會計監(jiān)督專項檢查，開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作;五是設立鎮(zhèn)屬資產交易平臺，鎮(zhèn)屬集體資產交易公開出讓。

各位代表，雖然2014年我鎮(zhèn)預算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，但我們也清醒地認識到，我鎮(zhèn)財政工作仍然存在一些亟待解決的困難和問題，如收支矛盾導致付款不及時、政府存量債務大等，針對以上問題，我們將高度重視，采取有效措施，努力加以解決。

二、2015年預算草案

2015年我鎮(zhèn)預算收支安排的指導思想是：全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為指導，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調，主動適應經濟發(fā)展新常態(tài)，依法強化收入管理，確保財政收入穩(wěn)定增長；厲行節(jié)約，壓縮一般性支出,調整和優(yōu)化財政支出結構，保障各項重點支出需要；不斷深化公共財政改革，落實新《預算法》，加快推動建立全面規(guī)范、公開透明的預算管理制度。

（一）2015年財政收入預算

鎮(zhèn)本級當年財政預算收入123,168萬元，增長3.89%，其中：公共財政預算收入63,088萬元；基金預算收入42,000萬元；非稅預算收入18,080萬元。加上上年累計結余6,545萬元，2015年預計鎮(zhèn)本級可支配財力129,713萬元。

（二）2015年財政支出預算

鎮(zhèn)本級財政預算支出122,872萬元。收支相抵，預計結余 6,841萬元。其中：

1、一般公共服務支出10,656萬元；

2、公共安全支出14,296萬元；

3、教育支出14,819萬元；

4、科學技術支出800萬元；

5、文化體育與傳媒支出2,088萬元；

6、社會保障和就業(yè)8,934萬元；

7、醫(yī)療衛(wèi)生支出8,146萬元；

8、節(jié)能環(huán)保支出1,519萬元；

9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出38,137萬元；

10、農林水事務支出5,563萬元；

11、交通運輸支出2,470萬元；

12、資源勘探電力信息事務等支出522萬元；

13、國土資源氣象等事務支出278萬元；

14、住房保障支出100萬元；

15、糧油物質儲備事務支出544萬元；

16、債務還本付息12,000萬元。

17、預備費2,000萬元。

（三）2015年我鎮(zhèn)預算支出安排的主要情況：

1.著力重點項目建設，促進經濟轉型發(fā)展

保障“內通外連”工程建設資金需要，重點保障X886線清溪九鄉(xiāng)東風坳路段升級改造工程等八條道路征地拆遷資金需要；啟動振興四路、商業(yè)街延長線和重合四路道路建設。

全力支持清溪保稅物流B型項目建設，積極爭取上級資金支持；保障重大招商引資項目前期征地拆遷資金需要。

2.著力民生事業(yè)，促進社會和諧穩(wěn)定

一是繼續(xù)提高民辦中小學公用經費補助標準，在2014年基礎上，小學生生均經費補助標準提高每生每年200元、初中生均經費補助標準提高每生每年400元，至小學每生每年1,150元、初中每生每年1,950元。

二是提高最低生活保障標準，自2015年起，將最低生活保障標準調整為每人每月610元，將優(yōu)撫對象年終優(yōu)待金由鎮(zhèn)村共擔調整為由鎮(zhèn)全額負擔。

三是增加社保支出，自2015年1月起，社會養(yǎng)老保險（村、社區(qū)）單位繳費的市鎮(zhèn)村負擔比例由現(xiàn)行的3:3:4調整為4：4:2，繳費工資下限從1,310元調整至2,408元。

3.著力生態(tài)保護，促進可持續(xù)發(fā)展

一是通過PPP模式，啟動石馬河流域清溪段截污次支管網建設；二是安排147萬元，在鎮(zhèn)主干道安裝環(huán)保限行抓拍系統(tǒng)，在鎮(zhèn)中心區(qū)等區(qū)域規(guī)定時段實行環(huán)保限行；三是安排587.48萬元，實施幼林撫育、水源涵養(yǎng)林改造和生物防火林帶等建設；四是推進創(chuàng)建“國際低碳生態(tài)小鎮(zhèn)”，啟動清溪湖低碳產業(yè)創(chuàng)新示范區(qū)規(guī)劃編制；五是推進羅馬垃圾填埋場綜合整治工程項目建設。

三、 把握形勢，堅定信心，確保2015年預算任務圓滿完成

2015年是全面深化改革的關鍵之年，也是全面完成“十二五”規(guī)劃的收官之年，做好今年財政工作意義重大。為此，鎮(zhèn)財政部門將緊密圍繞鎮(zhèn)委的中心工作，堅持改革創(chuàng)新，不斷提高財政工作質量和效能。

（一）立足長遠，推動各項財政改革

將政府債務納入預算管理，理順鎮(zhèn)屬企業(yè)與財政關系，實行全口徑財政收支體系；全面清理單位結轉資金，實行預算編制與預算執(zhí)行、結轉和結余資金管理掛鉤；探索編制中長期預算，逐步對跨年度項目實行滾動預算制；按先試點后鋪開的原則，穩(wěn)步推行國庫集中支付制改革。

（二）主動作為，適應經濟發(fā)展新常態(tài)

一方面，密切關注經濟形勢的變化和稅制改革動向，加強預算執(zhí)行分析，注重發(fā)揮財政政策自動穩(wěn)定器作用。另一方面，堅持有保有壓，繼續(xù)厲行節(jié)約、精打細算過緊日子，大力壓減一般性支出，集中財力辦大事、辦實事，同時，進一步提高項目預算到位率，強化預算約束，維護預算的嚴肅性。

（三）強化服務，提升財政工作效能

承接好市局委托我分局履行的會計代理記賬機構設立審批等事項；加強對已完工工程的造價結算管理，著力解決一些久拖未決的工程結算問題；加大對財政惠民政策的宣傳力度。

各位代表，2015年我鎮(zhèn)財政工作任重而道遠。我們將認真貫徹落實鎮(zhèn)委的各項決策部署，自覺接受人大的指導和監(jiān)督，扎實工作，努力完成全年預算任務，為全面實現(xiàn)2015年我鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展各項目標做出積極貢獻。