2015年東莞市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處決算

目錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

三、人員情況

第二部分 2015年部門決算情況說明

一、2015年度部門收入支出決算情況說明

二、2015年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

三、其他重要事項(xiàng)的情況說明

四、專業(yè)名詞解釋

第三部分 2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（功能分類）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（經(jīng)濟(jì)分類）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和政府的路線、方針、政策，承辦我市在北京的各項(xiàng)工作任務(wù)。

（二）負(fù)責(zé)加強(qiáng)與中央各部門的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，收集、交流、提供有關(guān)信息，開展招商引資和經(jīng)濟(jì)協(xié)助活動。

（三）負(fù)責(zé)市領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門赴京出差人員接待。

（四）協(xié)助有關(guān)部門對我市越級到京上訪群眾的協(xié)調(diào)處理工作。

（五）負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)、團(tuán)結(jié)、發(fā)動莞籍旅京人士為家鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)，協(xié)助承辦“東莞建設(shè)研究會”事務(wù)。

（六）協(xié)助做好我市在京非公組織黨員和流動黨員的教育管理服務(wù)工作，為我市基層組織、社會組織和群眾在京活動提供相關(guān)服務(wù)。

（七）與市人力資源局共同運(yùn)作北京人才工作站。工作職責(zé)主要包括人才引進(jìn)、人才交流活動、人才信息建庫、人才供需對接、宣傳東莞。

（八）協(xié)助市有關(guān)部門在北京辦理有關(guān)事項(xiàng)。

（九）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

東莞市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處設(shè)行政單位1個，其中，內(nèi)設(shè)2個科室、0個派出機(jī)構(gòu)；設(shè)事業(yè)單位0個。

本份部門決算僅包括東莞市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處本級決算，本部門的沒有下屬單位。

三、人員情況

截至2015年底，東莞市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處共有行政編制數(shù)8名，事業(yè)編制數(shù)0名，其中財(cái)政供養(yǎng)的編內(nèi)實(shí)有在職人員8人。另外，有離退休人員0人，聘用人員6人，后勤服務(wù)人員0人。

第二部分 2015年部門決算情況說明

一、2015年度部門收入支出決算情況的說明

（一）總體說明

本部門2015年度收入總計(jì)1217.45萬元，支出總計(jì)1217.45萬元。收入方面，財(cái)政撥款收入1217.45萬元，占2015年度收入總計(jì)的100%。支出方面，一般公共服務(wù)支出1206.77萬元，住房保障支出10.68萬元。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2015年度財(cái)政撥款支出1217.45萬元，占本年支出合計(jì)的100%。2015年度財(cái)政撥款支出用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1206.77萬元，住房保障支出10.68萬元。

二、2015年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與決算情況對比說明

本部門2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為204.45萬元，支出決算為204.12萬元，完成預(yù)算的99.84%，其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19萬元；公務(wù)接待費(fèi)185.12萬元，完成預(yù)算的99.82%。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算少于預(yù)算的主要原因是：嚴(yán)控費(fèi)用支出。

（二）“三公”支出決算具體情況說明

2015年，本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)204.45萬元，其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)用支出0萬元，全年出國（境）團(tuán)組0個、0人次，預(yù)算0萬元。

（二）公車購置費(fèi)支出0萬元，預(yù)算0萬元。

（三）公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19萬元，與2015年預(yù)算一致，增加0%。截至2015年底，本單位共有公車5輛。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出185.12萬元，全年共接待200批次、2400人次，比2015年預(yù)算減少0.33萬元，降低0.18%。

三、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年，部門本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出29.58萬元，主要是為保障本行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)23.32萬元及印刷費(fèi)0.07萬元、手續(xù)費(fèi)0.01萬元、郵電費(fèi)1.72萬元、差旅費(fèi)3.35萬元、日常維修費(fèi)0.08萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.27萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.19萬元、勞務(wù)費(fèi)0.04萬元、其他交通費(fèi)用0.40萬元以及其他費(fèi)用0.13萬元。

（二）政府采購支出情況

2015年，部門本級的政府采購支出總額0萬元。

（三）預(yù)算績效管理工作開展情況

2015年，本部門沒有民生和重點(diǎn)支出等績效評價(jià)項(xiàng)目。

四、專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指本單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的支出。

一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指本單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開展決算編審、資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：指本單位用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的項(xiàng)目支出。

一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：指本單位用于信息化建設(shè)方面的項(xiàng)目支出。

一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：指本單位除上述項(xiàng)目外，開展其他財(cái)政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。

一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：指用于中國共產(chǎn)黨組織部門的其他事務(wù)支出。

教育（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項(xiàng)）：指本單位的教育支出。

教育（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)）：指本單位用于職業(yè)教育方面的其他支出。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指本單位離退休人員的支出。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休人員（項(xiàng)）：指本單位事業(yè)單位離退休人員提的支出。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)離退休支出（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位離退休人員的其他支出。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第三部分 2015年部門決算表

詳見決算表1-8，請參見附件。