黃江鎮(zhèn)第十八屆人大三次會議文件(三)
黃江鎮(zhèn)2022年預(yù)算調(diào)整方案的報告
——2022年12月16日在黃江鎮(zhèn)第十八屆
人民代表大會第三次會議上
東莞市財政局黃江分局局長 羅燕帆
各位代表:
受鎮(zhèn)人民政府委托,現(xiàn)就黃江鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算調(diào)整方案向大會報告,請予審議。
2022年,我鎮(zhèn)堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全力推動粵港澳大灣區(qū)、深莞高度融合樣本的加快實(shí)施,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),嚴(yán)格按照鎮(zhèn)十八屆人大二次會議通過的財政預(yù)算,統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,依法組織財政收入,嚴(yán)格落實(shí)支出預(yù)算,全面深化改革。今年以來,我鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn),切實(shí)保障了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展各項(xiàng)工作順利開展。在預(yù)算執(zhí)行期間,受新冠感染疫情及政策性調(diào)整等因素影響,結(jié)合我鎮(zhèn)重點(diǎn)工作增支需求情況,本年收支執(zhí)行及收支分類與年初預(yù)算情況有一定變化。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》的規(guī)定,現(xiàn)將一般公共預(yù)算與政府性基金預(yù)算的調(diào)整及相關(guān)工作情況報告如下:
一、一般公共預(yù)算收支調(diào)整
(一)調(diào)減一般公共預(yù)算收入1.4億元。調(diào)減鎮(zhèn)本級收入預(yù)算1.4億元,一是預(yù)計(jì)減少稅收分成3.02億元,主要由于貫徹執(zhí)行稅收緩繳政策、大額退稅以及免抵調(diào)庫可調(diào)額度不足等;二是預(yù)計(jì)增加非稅收入1.62億元,主要由于鎮(zhèn)屬企業(yè)資產(chǎn)處置收入大幅度增加。調(diào)整后一般公共預(yù)算收入為14.71億元。
(二)調(diào)增一般公共預(yù)算支出1.81億元。主要是調(diào)增鎮(zhèn)本級支出預(yù)算1.84億元和調(diào)減上級轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算283.89萬元,調(diào)整后一般公共預(yù)算支出為27億元。
調(diào)增鎮(zhèn)本級支出預(yù)算1.84億元,包括調(diào)增一般專項(xiàng)支出2.73億元和基本支出6,038萬元、調(diào)減基建支出1.49億元。調(diào)增支出項(xiàng)目主要包括:企業(yè)扶持專項(xiàng)資金2.05億元,新冠感染防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4,797萬元,紓困救助專項(xiàng)資金1,718萬元,自建房雨污分流改造補(bǔ)助款1,664萬元,有效推進(jìn)新冠感染疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作,扎實(shí)推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境整治,使群眾生活水平和生活質(zhì)量不斷提高,群眾獲得感幸福感普遍提升。
(三)增加調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.22億元。結(jié)合2022年總體預(yù)測情況,將年初預(yù)計(jì)調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金數(shù)額由9.07億元調(diào)增為12.29億元,盤活財政資金,有效落實(shí)上級確定的重大戰(zhàn)略、重大政策、重大項(xiàng)目的財政保障,統(tǒng)籌到疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的關(guān)鍵領(lǐng)域和環(huán)節(jié)。
上述調(diào)整后,一般公共預(yù)算可支配財力從25.19億元調(diào)整為27億元,一般公共預(yù)算支出從25.19億元調(diào)整為27億元。收支相抵后,年終凈結(jié)余為0。
二、政府性基金預(yù)算收支調(diào)整
根據(jù)市政府常務(wù)會議精神,自2022年起,鎮(zhèn)街出讓土地計(jì)提的20%軌道基金等相關(guān)費(fèi)用,由市局撥付給鎮(zhèn)街作為土地分成收入,再由鎮(zhèn)街全額上繳市局作為費(fèi)用列支。經(jīng)與市財政局溝通,已出讓的裕景地塊計(jì)提的軌道基金等9.47億元,預(yù)計(jì)將于年底撥付給我鎮(zhèn),再全額上繳市局。因此,今年的土地基金收支預(yù)算需同步調(diào)增9.47億元。
(一)調(diào)增政府性基金預(yù)算收入10.41億元。結(jié)合我鎮(zhèn)土地收儲等工作部署,預(yù)計(jì)增加土地出讓收入8.53億元(含調(diào)增市局返還再上繳的土地拍賣軌道基金等9.47億元和調(diào)減土地出讓收入0.94億元)、調(diào)增專項(xiàng)債券收入1.87億元、調(diào)增污水處理費(fèi)分成141.3萬元,調(diào)整后政府性基金預(yù)算收入為13.29億元。
(二)調(diào)增政府性基金預(yù)算支出7.35億元。按資金來源,包括調(diào)增鎮(zhèn)本級支出7.77億元和調(diào)減上級轉(zhuǎn)移支付支出4,221.8萬元,調(diào)整后政府性基金預(yù)算支出為16.94億元。鎮(zhèn)本級調(diào)增支出7.77億元,主要包括調(diào)增軌道基金9.47億元和專項(xiàng)債項(xiàng)目支出1.87億元、調(diào)減征地補(bǔ)償成本3.57億元等,促進(jìn)我鎮(zhèn)土地資源的高效配置,為推動城鎮(zhèn)升級發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
根據(jù)上述調(diào)整后,將政府性基金預(yù)算可支配財力從13.34億元調(diào)整為29.56億元,政府性基金預(yù)算支出從9.59億元調(diào)整為16.94億元。收支相抵后,年終凈結(jié)余12.62億元。
三、其他說明事項(xiàng)
(一)黃江醫(yī)院收支預(yù)算調(diào)整
根據(jù)相關(guān)規(guī)定,公立醫(yī)院納入我鎮(zhèn)財政編報預(yù)算,現(xiàn)向大會報告2022年黃江醫(yī)院的收支項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整情況。一是調(diào)增總收入預(yù)算2,402.56萬元,包括調(diào)增財政補(bǔ)助收入200萬元和經(jīng)營收入4,899.36萬元、調(diào)減其他收入2,696.8萬元,調(diào)整后總收入預(yù)算為3.85億元。二是調(diào)增總支出預(yù)算2,345.74萬元,包括調(diào)增醫(yī)療業(yè)務(wù)成本3,400.8萬元和管理費(fèi)用468萬元、調(diào)減其他支出1,523.06萬元,調(diào)整后總支出預(yù)算為3.85億元。
(二)“三?!表?xiàng)目支出預(yù)算調(diào)整
根據(jù)上級文件要求,“三保”項(xiàng)目支出預(yù)算需報同級人大會議審批。按照省財政廳規(guī)定的“三?!表?xiàng)目范圍統(tǒng)計(jì),2022年省定“?;久裆表?xiàng)目支出年初預(yù)算為2.01億元,調(diào)減支出1,390.89萬元,主要包括集體辦和普惠性幼兒園獎補(bǔ)資金、政府購買民辦學(xué)校學(xué)位經(jīng)費(fèi)、生活垃圾終端處理生態(tài)補(bǔ)償?shù)软?xiàng)目,調(diào)整后省定“?;久裆表?xiàng)目支出全年預(yù)算為1.87億元。
各位代表,在做好常態(tài)化疫情防控下促進(jìn)財政可持續(xù)發(fā)展,進(jìn)一步提升我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平及社會大局和諧穩(wěn)定,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及政策規(guī)定,我鎮(zhèn)適時對相關(guān)項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行了調(diào)整,以上調(diào)整方案請各位代表審議。
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