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2024年東莞市長安鎮(zhèn)敬老院部門預算 目 錄 第一部分 東莞市長安鎮(zhèn)敬老院概況 一、主要職責 二、部門機構設置 三、部門預算構成 第二部分 2024年部門預算表 一、收支總體情況表 二、收入總體情況表 三、支出總體情況表 四、財政撥款收支總體情況表 五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） 六、一般公共預算基本支出情況表（按經濟分類科目） 七、一般公共預算項目支出情況表（按經濟分類科目） 八、財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表 九、政府性基金預算支出情況表 十、國有資本經營預算支出情況表 十一、部門預算基本支出預算表 十二、部門預算項目支出及其他支出預算表 第三部分 2024年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分 東莞市長安鎮(zhèn)敬老院 概況 一、主要職責 東莞市長安鎮(zhèn)敬老院是東莞市長安鎮(zhèn)公共服務辦公室下屬單位，屬鎮(zhèn)財政一般預算單位。以供養(yǎng)五保對象為主，兼顧自理、半自理、完生不能自理老年人等特殊群體，為入住老人提供五保供養(yǎng)、生活照料、康復護理、精神慰藉、文化娛樂等服務。 二、部門機構設置 東莞市長安鎮(zhèn)敬老院是東莞市長安鎮(zhèn)公共服務辦公室下屬單位，沒有內設組別，現(xiàn)有職工3名，全部屬編外人員。 三、部門預算構成 本部門無下屬單位，部門預算為東莞市長安鎮(zhèn)敬老院本級預算。
第二部分 2024 年部門預算表 表1 | 收支總體情況表 | 單位名稱： 東莞市長安鎮(zhèn)敬老院 | 單位：萬元 | 收 入 | 支 出 | 項 目 | 預算 | 項 目 | 預算 | 一、預算撥款 | 386.61 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 | 二、財政專戶撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 三、其他資金 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
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| 四、公共安全支出 | 0.00 |
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| 五、教育支出 | 0.00 |
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| 六、科學技術支出 | 0.00 |
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| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
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| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 386.61 |
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| 九、衛(wèi)生健康支出 | 0.00 |
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| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
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| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 |
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| 十二、農林水支出 | 0.00 |
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| 十三、交通運輸支出 | 0.00 |
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| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
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| 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
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| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
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| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
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| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 |
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| 二十一、國有資本經營預算支出 | 0.00 |
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| 二十二、災害防治及應急管理支出 | 0.00 |
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| 二十三、其他支出 | 0.00 | 本年收入合計 | 386.61 | 本年支出合計 | 386.61 | 四、上級補助收入 | 0.00 | 二十四、對附屬單位補助支出 | 0.00 | 五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 二十五、上繳上級支出 | 0.00 | 六、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 0.00 | 二十六、結轉下年 | 0.00 | 收入總計 | 386.61 | 支出總計 | 386.61 |
注： 財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。 本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。
表2 | 收入總體情況表 | 單位名稱： 東莞市長安鎮(zhèn)敬老院 | 單位：萬元 | 功能分類科目 | 合計 | 財政撥款收入 | 財政專戶撥款收入 | 其他資金收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 教育收費 | 其他專戶收入撥款 | 事業(yè)收入 | 經營收入 | 其他收入 |
| 合計 | 386.61 | 386.61 |
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| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 386.61 | 386.61 |
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| 20810 | 社會福利 | 359.38 | 359.38 |
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| 2081006 | 養(yǎng)老服務 | 289.48 | 289.48 |
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| 2081099 | 其他社會福利支出 | 69.90 | 69.90 |
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| 20821 | 特困人員救助供養(yǎng) | 27.23 | 27.23 |
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| 2082102 | 農村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 27.23 | 27.23 |
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注： 無。
表3 | 支出總體情況表 | 單位名稱： 東莞市長安鎮(zhèn)敬老院 | 單位：萬元 | 功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | 結轉下年 | 科目編碼 | 科目名稱 |
| 合計 | 386.61 | 69.90 | 316.71 |
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| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 386.61 | 69.90 | 316.71 |
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| 20810 | 社會福利 | 359.38 | 69.90 | 289.48 |
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| 2081006 | 養(yǎng)老服務 | 289.48 |
| 289.48 |
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| 2081099 | 其他社會福利支出 | 69.90 | 69.90 |
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| 20821 | 特困人員救助供養(yǎng) | 27.23 |
| 27.23 |
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| 2082102 | 農村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 27.23 |
| 27.23 |
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注： 無。
表4 | 財政撥款收支總體情況表 | 單位名稱： 東莞市長安鎮(zhèn)敬老院 | 單位：萬元 | 收 入 | 支 出 | 項 目 | 預算 | 項 目 | 預算 | 一、一般公共預算 | 386.61 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 | 二、政府性基金預算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 三、國有資本經營預算 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
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| 四、公共安全支出 | 0.00 |
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| 五、教育支出 | 0.00 |
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| 六、科學技術支出 | 0.00 |
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| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
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| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 386.61 |
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| 九、衛(wèi)生健康支出 | 0.00 |
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| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
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| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 |
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| 十二、農林水支出 | 0.00 |
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| 十三、交通運輸支出 | 0.00 |
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| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
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| 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
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| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
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| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
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| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 |
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| 二十一、國有資本經營預算支出 | 0.00 |
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| 二十二、災害防治及應急管理支出 | 0.00 |
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| 二十三、其他支出 | 0.00 | 本年收入合計 | 386.61 | 本年支出合計 | 386.61 |
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| 二十四、結轉下年 | 0.00 | 收入總計 | 386.61 | 支出總計 | 386.61 |
注： 表中功能分類科目，根據(jù)部門實際預算編制情況編列。
表5 | 一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） | 單位名稱： 東莞市長安鎮(zhèn)敬老院 | 單位：萬元 | 功能科目名稱 | 一般公共預算支出 | 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | 合 計 | 386.61 | 69.90 | 316.71 | [208]社會保障和就業(yè)支出 | 386.61 | 69.90 | 316.71 | [20810]社會福利 | 359.38 | 69.90 | 289.48 | [2081006]養(yǎng)老服務 | 289.48 |
| 289.48 | [2081099]其他社會福利支出 | 69.90 | 69.90 |
| [20821]特困人員救助供養(yǎng) | 27.23 |
| 27.23 | [2082102]農村特困人員救助供養(yǎng) | 27.23 |
| 27.23 |
注： 無。
表6 | 一般公共預算基本支出情況表（按經濟分類科目） | 單位名稱： 東莞市長安鎮(zhèn)敬老院 | 單位：萬元 | 部門預算支出經濟科目 | 預算 | 合 計 | 69.90 | [301]工資福利支出 | 60.35 | [30199]其他工資福利支出 | 60.35 | [302]商品和服務支出 | 9.55 | [30299]其他商品和服務支出 | 9.55 |
注： 無。
表7 | 一般公共預算項目支出情況表（按經濟分類科目） | 單位名稱： 東莞市長安鎮(zhèn)敬老院 | 單位：萬元 | 部門預算支出經濟科目 | 預算 | 合 計 | 316.71 | [302]商品和服務支出 | 173.61 | [30205]水費 | 1.80 | [30206]電費 | 8.00 | [30209]物業(yè)管理費費 | 0.30 | [30213]維修（護）費 | 7.04 | [30214]租賃費 | 3.80 | [30226]勞務費 | 31.20 | [30227]委托業(yè)務費 | 110.87 | [30228]工會經費 | 1.16 | [30299]其他商品和服務支出 | 9.44 | [310]資本性支出 | 85.88 | [31002]辦公設備購置 | 38.76 | [31003]專用設備購置 | 9.00 | [31006]大型修繕 | 38.12 | [303]對個人和家庭的補助 | 57.22 | [30306]救濟費 | 3.45 | [30399]其他對個人和家庭的補助 | 53.77 |
注： 無。
表8 | 財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表 | 單位名稱： 東莞市長安鎮(zhèn)敬老院 | 單位：萬元 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 行政經費 |
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| “三公”經費 |
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| 其中：（一）因公出國（境）支出 |
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| （二）公務用車購置及運行維護支出 |
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| 1.公務用車購置 |
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| 2.公務用車運行維護費 |
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| （三）公務接待費支出 |
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注： 無。
表9 | 政府性基金預算支出情況表 | 單位名稱： 東莞市長安鎮(zhèn)敬老院 | 單位：萬元 | 功能分類科目 | 政府性基金預算支出 | 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 |
| 合 計 |
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注： 本表本年無發(fā)生額。
表10 | 國有資本經營預算支出情況表 | 單位名稱： 東莞市長安鎮(zhèn)敬老院 | 單位：萬元 | 功能分類科目 | 國有資本經營預算支出 | 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 |
| 合 計 |
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注： 本表本年無發(fā)生額。
表11 | 部門預算基本支出預算表 | 單位名稱： 東莞市長安鎮(zhèn)敬老院 | 單位：萬元 | 支出項目類別（資金使用單位） | 總 計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性 基金預算 | 國有資本 經營預算 | 合 計 | 69.90 | 69.90 | 69.90 |
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| 東莞市長安鎮(zhèn)敬老院 | 69.90 | 69.90 | 69.90 |
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| 工資和福利支出 | 60.35 | 60.35 | 60.35 |
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| 商品和服務支出 | 9.55 | 9.55 | 9.55 |
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注： 無。
表12 | 部門預算項目支出及其他支出預算表 | 單位名稱： 東莞市長安鎮(zhèn)敬老院 | 單位：萬元 | 支出項目類別（資金使用單位） | 總 計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性 基金預算 | 國有資本 經營預算 | 合 計 | 316.71 | 316.71 | 316.71 |
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| 東莞市長安鎮(zhèn)敬老院 | 316.71 | 316.71 | 316.71 |
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| （市撥）五保供養(yǎng)經費 | 5.81 | 5.81 | 5.81 |
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| （市撥）五保對象春節(jié)價格補貼經費 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
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| 購買社工服務費 | 21.48 | 21.48 | 21.48 |
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| 零星工程費用 | 80.62 | 80.62 | 80.62 |
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| 敬老院綜合業(yè)務費 | 51.39 | 51.39 | 51.39 |
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| 貨物購置類項目 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
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| 專項聘員經費 | 119.39 | 119.39 | 119.39 |
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| 物業(yè)維護管理經費專項 | 11.14 | 11.14 | 11.14 |
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| 工會經費 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
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| （鎮(zhèn)級）五保供養(yǎng)經費 | 13.55 | 13.55 | 13.55 |
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| （市撥）特困供養(yǎng)人員護理費 | 2.07 | 2.07 | 2.07 |
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| (鎮(zhèn)級）特困供養(yǎng)人員護理費 | 4.82 | 4.82 | 4.82 |
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| （鎮(zhèn)級）五保對象春節(jié)價格補貼經費 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
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注： 無。
第三部分 2024 年部門預算情況說明 一、部門預算收支增減變化情況 2024 年本部門收入預算386.61 萬元，比上年減少8.45 萬元，下降2.14 %，主要原因是本部門本年無公務用車購置及運行維護經費 ；支出預算386.61 萬元，比上年減少8.45 萬元，下降2.14 %，主要原因是本部門本年無公務用車購置及運行維護經費 。 二、“三公”經費安排情況 2024 年本部門財政撥款安排“三公”經費0 萬元，比上年減少3.70 萬元，下降100 %，主要原因是本部門本年無公務用車購置及運行維護經費 。其中：因公出國（境）費0 萬元，比上年增加/減少0 萬元，增長/下降0 %，主要原因是與上年持平，無增減變化 ；公務用車購置及運行維護費0 萬元（公務用車購置費0 萬元，比上年增加/減少0 萬元；公務用車運行維護費0 萬元，比上年減少3.70 萬元。）比上年減少3.70 萬元，下降100 %，主要原因是本部門公車本年將報廢 ；公務接待費0 萬元，比上年增加/減少0 萬元，增長/下降0 %，主要原因是與上年持平，無增減變化 。 三、機關運行經費安排情況 行政經費（機關運行經費）指用于維持行政（參公）單位機關運行的經費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經濟科目對應的預算資金。2024 年，本部門機關運行經費安排9.55 萬元，比上年減少3.95 萬元，下降29.26 %，主要原因是本部門本年無公務用車購置及運行維護經費。 四、政府采購情況 2024 年本部門政府采購安排0 萬元，其中：貨物類采購預算0 萬元，工程類采購預算0 萬元，服務類采購預算0 萬元等。 五、國有資產占有使用情況 截至2023 年12 月31 日，本部門固定資產金額537.71 萬元，分布構成情況為：房屋4243.50 平方米，車輛1 輛，單價在100萬元以上的設備0 臺等。本年度擬購置固定資產0 萬元，主要是本年度無擬購置固定資產 等。 六、重點項目預算績效目標情況 2024 年，本部門重點項目績效目標情況如下： 注： 本年度無重點項目。
第四部分 名詞解釋 一、財政撥款收入：指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。 三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。 五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 八、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。 九、行政經費（機關運行經費）：指用于維持行政（參公）單位機關運行的經費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經濟科目對應的預算資金。 十、“三公”經費：“三公”經費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用反映公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費反映按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
附件：東莞市長安鎮(zhèn)敬老院2024年整體預算績效目標表及2024年項目績效目標表.pdf
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發(fā)布時間： 2024-03-14 15:10 
信息來源：東莞市長安鎮(zhèn)敬老院 
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