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目 錄 第一部分 東莞市司法局長安分局概況 一、主要職責 二、部門機構(gòu)設置 三、部門預算構(gòu)成 第二部分 2024年部門預算表 一、收支總體情況表 二、收入總體情況表 三、支出總體情況表 四、財政撥款收支總體情況表 五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） 六、一般公共預算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類科目） 七、一般公共預算項目支出情況表（按經(jīng)濟分類科目） 八、財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 九、政府性基金預算支出情況表 十、國有資本經(jīng)營預算支出情況表 十一、部門預算基本支出預算表 十二、部門預算項目支出及其他支出預算表 第三部分 2024年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分 東莞市司法局長安分局 概況 一、主要職責 指導管理人民調(diào)解工作，參與調(diào)解疑難、復雜民間糾紛；承擔社區(qū)矯正日常工作，組織開展對社區(qū)服刑人員的管理、教育和幫助；指導管理基層法律服務工作；協(xié)調(diào)有關(guān)部門和單位開展對刑釋解教人員的安置幫教工作；組織開展法制宣傳教育工作；組織開展基層依法治理工作，為鎮(zhèn)人民政府依法行政、依法管理提供法律意見和建議；協(xié)助基層政府處理社會矛盾糾紛；參與社會治安綜合治理工作；完成上級司法行政機關(guān)和鎮(zhèn)人民政府交辦的維護社會穩(wěn)定的有關(guān)工作。 二、部門機構(gòu)設置 本部門設置了綜合業(yè)務、法治調(diào)研督檢、人民參與和促進法治、普法與依法治理、公共法律服務、法律顧問和執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督、社區(qū)矯正管理等7個內(nèi)設工作組。 三、部門預算構(gòu)成 本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。
第二部分 2024 年部門預算表 表1 | 收支總體情況表 | 單位名稱： 東莞市司法局長安分局 | 單位：萬元 | 收 入 | 支 出 | 項 目 | 預算 | 項 目 | 預算 | 一、預算撥款 | 1376.43 | 一、一般公共服務支出 | 1376.43 | 二、財政專戶撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 三、其他資金 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
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| 四、公共安全支出 | 1376.43 |
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| 五、教育支出 | 0.00 |
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| 六、科學技術(shù)支出 | 0.00 |
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| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 1376.43 |
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| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 |
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| 九、衛(wèi)生健康支出 | 0.00 |
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| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 1376.43 |
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| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 |
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| 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 |
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| 十三、交通運輸支出 | 0.00 |
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| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
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| 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
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| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
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| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
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| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 |
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| 二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 | 0.00 |
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| 二十二、災害防治及應急管理支出 | 0.00 |
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| 二十三、其他支出 | 0.00 | 本年收入合計 | 1376.43 | 本年支出合計 | 1376.43 | 四、上級補助收入 | 0.00 | 二十四、對附屬單位補助支出 | 0.00 | 五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 二十五、上繳上級支出 | 0.00 | 六、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 0.00 | 二十六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | 收入總計 | 1376.43 | 支出總計 | 1376.43 |
注： 無
表2 | 收入總體情況表 | 單位名稱： 東莞市司法局長安分局 | 單位：萬元 | 功能分類科目 | 合計 | 財政撥款收入 | 財政專戶撥款收入 | 其他資金收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 教育收費 | 其他專戶收入撥款 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 其他收入 |
| 合計 | 1376.43 | 1376.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204 | 公共安全支出 | 1376.43 | 1376.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20406 | 司法 | 1376.43 | 1376.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2040601 | 行政運行 | 858.20 | 858.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2040604 | 基層司法業(yè)務 | 22.86 | 22.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2040605 | 普法宣傳 | 57.12 | 57.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2040607 | 公共法律服務 | 74.25 | 74.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2040699 | 其他司法支出 | 364.00 | 364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 無
表3 | 支出總體情況表 | 單位名稱： 東莞市司法局長安分局 | 單位：萬元 | 功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 科目編碼 | 科目名稱 |
| 合計 | 1376.43 | 858.20 | 518.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204 | 公共安全支出 | 1376.43 | 858.20 | 518.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20406 | 司法 | 1376.43 | 858.20 | 518.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2040601 | 行政運行 | 858.20 | 858.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2040604 | 基層司法業(yè)務 |
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| 22.86 |
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| 2040605 | 普法宣傳 |
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| 57.12 |
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| 2040607 | 公共法律服務 |
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| 74.25 |
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| 2040699 | 其他司法支出 |
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| 364 |
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注： 無
表4 | 財政撥款收支總體情況表 | 單位名稱： 東莞市司法局長安分局 | 單位：萬元 | 收 入 | 支 出 | 項 目 | 預算 | 項 目 | 預算 | 一、一般公共預算 | 1376.43 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 | 二、政府性基金預算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 三、國有資本經(jīng)營預算 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
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| 四、公共安全支出 | 1376.43 |
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| 五、教育支出 | 0.00 |
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| 六、科學技術(shù)支出 | 0.00 |
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| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
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| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 |
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| 九、衛(wèi)生健康支出 | 0.00 |
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| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
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| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 |
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| 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 |
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| 十三、交通運輸支出 | 0.00 |
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| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
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| 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
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| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
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| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
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| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 |
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| 二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 | 0.00 |
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| 二十二、災害防治及應急管理支出 | 0.00 |
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| 二十三、其他支出 | 0.00 | 本年收入合計 | 1376.43 | 本年支出合計 | 1376.43 |
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| 二十四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | 收入總計 | 1376.43 | 支出總計 | 1376.43 |
注： 表中功能分類科目，根據(jù)部門實際預算編制情況編列。
表5 | 一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） | 單位名稱： 東莞市司法局長安分局 | 單位：萬元 | 功能科目名稱 | 一般公共預算支出 | 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [204]公共安全支出 | 1376.43 | 858.20 | 518.23 | [20406]司法 | 1376.43 | 858.20 | 518.23 | [2040601]行政運行 | 858.20 | 858.20 | 0.00 | [2040604]基層司法業(yè)務 | 22.86 |
| 22.86 | [2040605]普法宣傳 | 57.12 |
| 57.12 | [2040607]公共法律服務 | 74.25 |
| 74.25 | [2040699]其他司法支出 | 364 |
| 364 |
注： 無
表6 | 一般公共預算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類科目） | 單位名稱： 東莞市司法局長安分局 | 單位：萬元 | 部門預算支出經(jīng)濟科目 | 預算 | 合 計 | 858.2 | [301]工資福利支出 | 769.62 | [30101]基本工資 | 30.3 | [30102]津貼補貼 | 185.93 | [30103]獎金 | 31.93 | [30108]機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 25.34 | [30109]職業(yè)年金繳費 | 12.4 | [30110]職工基本醫(yī)療保險繳費 | 8.82 | [30112]其他社會保障繳費 | 23.81 | [30113]住房公積金 | 26.87 | [30199]其他工資福利支出 | 424.21 | [301]工資福利支出 | 15.87 | [30107]績效工資 | 15.87 | [302]商品和服務支出 | 72.71 | [30201]辦公費 | 5 | [30205]水費 | 0.1 | [30206]電費 | 12 | [30207]郵電費 | 2.5 | [30209]物業(yè)管理費 | 5.8 | [30211]差旅費 | 0.5 | [30213]維修（護）費 | 3 | [30214]租賃費 | 4.8 | [30216]培訓費 | 1 | [30217]公務接待費 | 1 | [30218]專用材料費 | 0.3 | [30239]其他交通費用 | 1 | [30299]其他商品和服務支出 | 35.71 |
注： 無
表7 | 一般公共預算項目支出情況表（按經(jīng)濟分類科目） | 單位名稱： 東莞市司法局長安分局 | 單位：萬元 | 部門預算支出經(jīng)濟科目 | 預算 | 合 計 | 518.23 | [301]工資福利支出 | 33 | [30199]其他工資福利支出 | 33 | [302]商品和服務支出 | 485.23 | [30201]辦公費 | 9.40 | [30203]咨詢費 | 12.00 | [30207]郵電費 | 0.50 | [30209]物業(yè)管理費 | 12.47 | [30211]差旅費 | 0.60 | [30214]租賃費 | 116.67 | [30216]培訓費 | 5.90 | [30226]勞務費 | 228.34 | [30228]工會經(jīng)費 | 15.69 | [30239]其他交通費用 | 0.40 | [30229]其他商品和服務支出 | 83.27 |
注： 無
表8 | 財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 | 單位名稱： 東莞市司法局長安分局 | 單位：萬元 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 行政經(jīng)費 | 182.93 | 182.93 | 0.00 | 0.00 | “三公”經(jīng)費 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 其中：（一）因公出國（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （二）公務用車購置及運行維護支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.公務用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.公務用車運行維護費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （三）公務接待費支出 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 |
注： 無
表9 | 政府性基金預算支出情況表 | 單位名稱： 東莞市司法局長安分局 | 單位：萬元 | 功能分類科目 | 政府性基金預算支出 | 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 |
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 無
表10 | 國有資本經(jīng)營預算支出情況表 | 單位名稱： 東莞市司法局長安分局 | 單位：萬元 | 功能分類科目 | 國有資本經(jīng)營預算支出 | 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 |
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 無
表11 | 部門預算基本支出預算表 | 單位名稱： 東莞市司法局長安分局 | 單位：萬元 | 支出項目類別（資金使用單位） | 總 計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性 基金預算 | 國有資本 經(jīng)營預算 | 合 計 | 858.20 | 858.20 | 858.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 東莞市司法局長安分局 | 858.20 | 858.20 | 858.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工資和福利支出 | 785.49 | 785.49 | 785.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服務支出 | 72.71 | 72.71 | 72.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 無
表12 | 部門預算項目支出及其他支出預算表 | 單位名稱： 東莞市司法局長安分局 | 單位：萬元 | 支出項目類別（資金使用單位） | 總 計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性 基金預算 | 國有資本 經(jīng)營預算 | 合 計 | 518.23 | 518.23 | 518.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 東莞市司法局長安分局 | 518.23 | 518.23 | 518.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 辦公大樓運轉(zhuǎn)經(jīng)費 | 124.65 | 124.65 | 124.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工會經(jīng)費 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 購買社會工作服務經(jīng)費 | 131.23 | 131.23 | 131.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公共法律服務經(jīng)費 | 74.25 | 74.25 | 74.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人民調(diào)解工作經(jīng)費 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 司法綜合業(yè)務費 | 92.43 | 92.43 | 92.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 普法宣傳專項經(jīng)費 | 57.12 | 57.12 | 57.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注： 無
第三部分 2024 年部門預算情況說明 一、部門預算收支增減變化情況 2024 年本部門收入預算1376.43 萬元，比上年減少93.89 萬元，下降6.39 %，主要原因是公用經(jīng)費、公法、普法項目費用比上年有所減少 ；支出預算1376.43 萬元，比上年減少93.89 萬元，下降6.39 %，主要原因是公用經(jīng)費、公法、普法項目費用比上年有所減少 。 二、“三公”經(jīng)費安排情況 2024 年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費1 萬元，比上年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是與上年持平，無增減變化 。其中：因公出國（境）費0 萬元，比上年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是與上年持平，無增減變化 ；公務用車購置及運行維護費0 萬元（公務用車購置費0 萬元，比上年增加0 萬元；公務用車運行維護費0 萬元，比上年增加0 萬元。）比上年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是與上年持平，無增減變化 ；公務接待費1 萬元，比上年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是與上年持平，無增減變化 。 三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況 行政經(jīng)費（機關(guān)運行經(jīng)費）指用于維持行政（參公）單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應的預算資金。2024 年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排72.71 萬元，比上年減少36.37 萬元，下降33.34 %，主要原因是按照財政標準統(tǒng)一壓減公用經(jīng)費 四、政府采購情況 2024 年本部門政府采購安排166.83 萬元，其中：貨物類采購預算1 萬元，工程類采購預算0 萬元，服務類采購預算168.63 萬元等。 五、國有資產(chǎn)占有使用情況 截至2023 年12 月31 日，本部門固定資產(chǎn)金額334.80 萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋2026 平方米，車輛0 輛，單價在100萬元以上的設備0 臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn)0 萬元，主要是0 等。 六、重點項目預算績效目標情況 2024 年，本部門重點項目績效目標情況如下： 注： 無
第四部分 名詞解釋 一、財政撥款收入：指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。 三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 八、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。 九、行政經(jīng)費（機關(guān)運行經(jīng)費）：指用于維持行政（參公）單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應的預算資金。 十、“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用反映公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費反映按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
附件： 【015-東莞市司法局長安分局】1707258313121.xlsx 司法分局2024績效目標.zip
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發(fā)布時間： 2024-03-14 11:55 
信息來源：東莞市司法局長安分局 
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