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2024年東莞市長安鎮(zhèn)輔警大隊部門預(yù)算
 發(fā)布時間: 2024-03-18 09:26  信息來源:東莞市長安鎮(zhèn)輔警大隊  字體大小: 、

2024年東莞市長安鎮(zhèn)輔警大隊部門預(yù)算

目 錄

第一部分  東莞市長安鎮(zhèn)輔警大隊概況

一、主要職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算構(gòu)成

第二部分  2024年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)

七、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)

八、財政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十二、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表  

第三部分  2024年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋


第一部分  東莞市長安鎮(zhèn)輔警大隊 概況

一、主要職責(zé)

輔警人員在公安機(jī)關(guān)及其人民警察的指揮和監(jiān)督下,按照相應(yīng)的崗位輔助履行下列職責(zé):

嗎    (一)治安巡邏檢查、卡口值守、接處警、維持大型公共活動以及突發(fā)案(事)件現(xiàn)場秩序、現(xiàn)行違法犯罪嫌疑人的扭送、糾紛調(diào)解、治安宣傳教育等警務(wù)輔助活動;

(二)參加搶險救災(zāi),幫助群眾排憂解難;

(三)維護(hù)社會治安秩序和協(xié)助交通管理秩序;

(四)協(xié)助開展治安和消防檢查管理;

(五)信息采集、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、文字記錄等警務(wù)輔助活動;(六)專業(yè)技術(shù)、后勤等相關(guān)警務(wù)保障活動;

(七)公安機(jī)關(guān)確認(rèn)的其他警務(wù)輔助活動。  

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室、培訓(xùn)辦公室。  

三、部門預(yù)算構(gòu)成

本部門無下屬單位,部門預(yù)算為本級預(yù)算。 


第二部分  2024 年部門預(yù)算表

表1

收支總體情況表

單位名稱: 東莞市長安鎮(zhèn)輔警大隊 

單位:萬元

收        入

支        出

項    目

預(yù)算

項    目

預(yù)算

一、預(yù)算撥款

6875.22

一、一般公共服務(wù)支出

0.00

二、財政專戶撥款

0.00

二、外交支出

0.00

三、其他資金

0.00

三、國防支出

0.00



四、公共安全支出

6875.22



五、教育支出

0.00



六、科學(xué)技術(shù)支出

0.00



七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00



八、社會保障和就業(yè)支出

0.00



九、衛(wèi)生健康支出

0.00



十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00



十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00



十二、農(nóng)林水支出

0.00



十三、交通運(yùn)輸支出

0.00



十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00



十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地區(qū)支出

0.00



十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00



十九、住房保障支出

0.00



二十、糧油物資儲備支出

0.00



二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

0.00



二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00

本年收入合計

6875.22

本年支出合計

6875.22

四、上級補(bǔ)助收入

0.00

二十四、對附屬單位補(bǔ)助支出

0.00

五、附屬單位上繳收入

0.00

二十五、上繳上級支出

0.00

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

0.00

二十六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

0.00

收入總計

6875.22

支出總計

6875.22

注: 財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


表2

收入總體情況表

單位名稱: 東莞市長安鎮(zhèn)輔警大隊 

單位:萬元

功能分類科目

合計

財政撥款收入

財政專戶撥款收入

其他資金收入

上級補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

科目編碼

科目名稱

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

教育收費(fèi)

其他專戶收入撥款

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

其他收入


合計

6875.22

6875.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

6875.22

6875.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

  公安

6875.22

6875.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

    行政運(yùn)行

180.58

180.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040220

    執(zhí)法辦案

746.64

746.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

    其他公安支出

5948.00

5948.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 無。 


表3

支出總體情況表

單位名稱: 東莞市長安鎮(zhèn)輔警大隊 

單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

事業(yè)單位經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

上繳上級支出

結(jié)轉(zhuǎn)下年

科目編碼

科目名稱


合計

6875.22

180.58

6694.64

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

6875.22

180.58

6694.64

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

  公安

6875.22

180.58

6694.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

    行政運(yùn)行

180.58

180.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040220

    執(zhí)法辦案

746.64

0.00

746.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

    其他公安支出

5948.00

0.00

5948.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 無。 


表4

財政撥款收支總體情況表

單位名稱: 東莞市長安鎮(zhèn)輔警大隊 

單位:萬元

收        入

支        出

項    目

預(yù)算

項    目

預(yù)算

一、一般公共預(yù)算

6875.22

一、一般公共服務(wù)支出

0.00

二、政府性基金預(yù)算

0.00

二、外交支出

0.00

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算

0.00

三、國防支出

0.00



四、公共安全支出

6875.22



五、教育支出

0.00



六、科學(xué)技術(shù)支出

0.00



七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00



八、社會保障和就業(yè)支出

0.00



九、衛(wèi)生健康支出

0.00



十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00



十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00



十二、農(nóng)林水支出

0.00



十三、交通運(yùn)輸支出

0.00



十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00



十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地區(qū)支出

0.00



十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00



十九、住房保障支出

0.00



二十、糧油物資儲備支出

0.00



二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

0.00



二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00

本年收入合計

6875.22

本年支出合計

6875.22



二十四、結(jié)轉(zhuǎn)下年

0.00

收入總計

6875.22

支出總計

6875.22

注: 表中功能分類科目,根據(jù)部門實際預(yù)算編制情況編列。


表5

一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

單位名稱: 東莞市長安鎮(zhèn)輔警大隊 

單位:萬元

功能科目名稱

一般公共預(yù)算支出

小計

其中:基本支出

項目支出

合    計

6875.22

180.58

6694.64

[204]公共安全支出

6875.22

180.58

6694.64

[20402]公安

6875.22

180.58

6694.64

[2040201]行政運(yùn)行

180.58

180.58


[2040220]執(zhí)法辦案

746.64


746.64

[2040299]其他公安支出

5948.00


5948

注: 無。 


表6

一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)

單位名稱: 東莞市長安鎮(zhèn)輔警大隊 

單位:萬元

部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目

預(yù)算

合    計

180.58

[301]工資福利支出

150.92

[30199]其他工資福利支出

150.92

[302]商品和服務(wù)支出

28.16

[30201]辦公費(fèi)

4.67

[30202]印刷費(fèi)

0.30

[30207]郵電費(fèi)

0.81

[30213]維修(護(hù))費(fèi)

2.52

[30214]租賃費(fèi)

2.04

  [30224]被裝購置費(fèi)

1.10

  [30299]其他商品和服務(wù)支出

16.72

[310]資本性支出

1.50

  [31002]辦公設(shè)備購置

1.50

注: 無。   


表7

一般公共預(yù)算項目支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)

單位名稱: 東莞市長安鎮(zhèn)輔警大隊 

單位:萬元

部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目

預(yù)算

合    計

6694.64

[301]工資福利支出

5761.60

[30199]其他工資福利支出

5761.60

[302]商品和服務(wù)支出

918.04

[30228]工會經(jīng)費(fèi)

186.40

[30239]其他交通費(fèi)用

95.2

  [30299]其他商品和服務(wù)支出

636.44

[303]對個人和家庭的補(bǔ)助

15.00

  [30399]其他對個人和家庭的補(bǔ)助

15.00

注: 無。  


表8

財政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

單位名稱: 東莞市長安鎮(zhèn)輔警大隊 

單位:萬元

項        目

合計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

行政經(jīng)費(fèi)

0.00

0.00

0.00

0.00

“三公”經(jīng)費(fèi)

0.00

0.00

0.00

0.00

      其中:(一)因公出國(境)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

            (二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

                  1.公務(wù)用車購置

0.00

0.00

0.00

0.00

                  2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

0.00

0.00

0.00

0.00

            (三)公務(wù)接待費(fèi)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 無。 


表9

政府性基金預(yù)算支出情況表

單位名稱: 東莞市長安鎮(zhèn)輔警大隊 

單位:萬元

功能分類科目

政府性基金預(yù)算支出

科目編碼

科目名稱

小計

其中:基本支出

項目支出


合    計

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

注: 本表本年無發(fā)生額。  


表10

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

單位名稱: 東莞市長安鎮(zhèn)輔警大隊 

單位:萬元

功能分類科目

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

科目編碼

科目名稱

小計

其中:基本支出

項目支出


合    計

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

注: 本表本年無發(fā)生額。  


表11

部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

單位名稱: 東莞市長安鎮(zhèn)輔警大隊 

單位:萬元

支出項目類別(資金使用單位)

總  計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

合計

一般公共預(yù)算

政府性

基金預(yù)算

國有資本

經(jīng)營預(yù)算

合    計

180.58

180.58

180.58

0.00

0.00

0.00

0.00

東莞市長安鎮(zhèn)輔警大隊

180.58

180.58

180.58

0.00

0.00

0.00

0.00

工資和福利支出

150.92

150.92

150.92

0.00

0.00

0.00

0.00

商品和服務(wù)支出

28.16

28.16

28.16

0.00

0.00

0.00

0.00

其他資本性等支出

1.50

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 無。  


表12

部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

單位名稱: 東莞市長安鎮(zhèn)輔警大隊 

單位:萬元

支出項目類別(資金使用單位)

總  計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

績效目標(biāo)

合計

一般公共預(yù)算

政府性

基金預(yù)算

國有資本

經(jīng)營預(yù)算

合    計

6694.64

6694.64

6694.64

0.00

0.00

0.00

0.00


東莞市長安鎮(zhèn)輔警大隊

6694.64

6694.64

6694.64

0.00

0.00

0.00

0.00


   基本公共服務(wù)專項補(bǔ)助(治安管理)

2980.52

2980.52

2980.52

0.00

0.00

0.00

0.00

提高輔警隊員工資待遇水平,確保輔警隊伍穩(wěn)定,保持隊員工作積極性,更好地維護(hù)社會安全秩序。

    工會經(jīng)費(fèi)

186.4

186.4

186.4

0.00

0.00

0.00

0.00


    綜合業(yè)務(wù)費(fèi)

746.64

746.64

746.64

0.00

0.00

0.00

0.00

一、保障輔警大隊日常工作運(yùn)行,強(qiáng)力推動治安隊員整合工作。

二、因輔警隊員工作性質(zhì),協(xié)助打擊違法犯罪和巡邏防控等工作導(dǎo)致出現(xiàn)受傷傷殘等情況較多,同時為調(diào)動輔警隊員工作積極性,給輔警隊員購買人身意外保險以及提供其他福利保障

    專項聘員經(jīng)費(fèi)

2781.08

2781.08

2781.08

0.00

0.00

0.00

0.00

1.為確保輔警隊伍穩(wěn)定,保持隊員工作積極性,更好地維護(hù)社會安全秩序 2.提高輔警隊員工資待遇水平,有效加強(qiáng)輔警大隊對全鎮(zhèn)輔警隊伍的管理職能。

注: 無。  


第三部分  2024 年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

 2024 年本部門收入預(yù)算6875.22 萬元,比上年減少287.58 萬元,下降4.01 %,主要原因是對比去年“綜合業(yè)務(wù)費(fèi)”專項經(jīng)費(fèi)下降以及減少“貨物購置類項目”專項導(dǎo)致 ;支出預(yù)算6875.22 萬元,比上年減少287.58 萬元,下降4.01 %,主要原因是對比去年“綜合業(yè)務(wù)費(fèi)”專項經(jīng)費(fèi)下降以及減少“貨物購置類項目”專項導(dǎo)致 。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

 2024 年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)0.00 萬元,比上年增加0.00 萬元,增長0.00 %,主要原因是與上年持平,無增減變化 。其中:因公出國(境)費(fèi)0.00 萬元,比上年0.00 萬元,增長0.00 %,主要原因是與上年持平,無增減變化 ;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00 萬元(公務(wù)用車購置費(fèi)0.00 萬元,比上年增加0.00 萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00 萬元,比上年增加0.00 萬元。)比上年增加0.00 萬元,增長0.00 %,主要原因是與上年持平,無增減變化 ;公務(wù)接待費(fèi)0.00 萬元,比上年增加0.00 萬元,增長0.00 %,主要原因是與上年持平,無增減變化 。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

行政經(jīng)費(fèi)(機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi))指用于維持行政(參公)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟(jì)科目對應(yīng)的預(yù)算資金。2024 年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排108.14 萬元,比上年減少131.12 萬元,下降54.80 %,主要原因是本年被裝購置費(fèi)經(jīng)費(fèi)安排減少導(dǎo)致下降。 

四、政府采購情況

 2024 年本部門政府采購安排1.95 萬元,其中:貨物類采購預(yù)算1.75 萬元,工程類采購預(yù)算0.00 萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0.2 萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023 年12 月31 日,本部門固定資產(chǎn)金額8968396.00 萬元,分布構(gòu)成情況為:房屋0.00 平方米,車輛0 輛,單價在100萬元以上的設(shè)備0 臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn)1.5 萬元,主要是辦公設(shè)備 等。

六、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024 年,本部門重點項目績效目標(biāo)情況如下:

項目

預(yù)算數(shù)單位:萬元

績效目標(biāo)

 基本公共服務(wù)專項補(bǔ)助(治安管理)

2980.52

提高輔警隊員工資待遇水平,確保輔警隊伍穩(wěn)定,保持隊員工作積極性,更好地維護(hù)社會安全秩序。

綜合業(yè)務(wù)費(fèi)

746.64

一、保障輔警大隊日常工作運(yùn)行,強(qiáng)力推動治安隊員整合工作。

二、因輔警隊員工作性質(zhì),協(xié)助打擊違法犯罪和巡邏防控等工作導(dǎo)致出現(xiàn)受傷傷殘等情況較多,同時為調(diào)動輔警隊員工作積極性,給輔警隊員購買人身意外保險以及提供其他福利保障

專項聘員經(jīng)費(fèi)

2781.08

1.為確保輔警隊伍穩(wěn)定,保持隊員工作積極性,更好地維護(hù)社會安全秩序 2.提高輔警隊員工資待遇水平,有效加強(qiáng)輔警大隊對全鎮(zhèn)輔警隊伍的管理職能。

注: 無 


第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指預(yù)算單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

九、行政經(jīng)費(fèi)(機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)):指用于維持行政(參公)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟(jì)科目對應(yīng)的預(yù)算資金。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)“三公”經(jīng)費(fèi)指部門(單位)使用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi)用反映公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。


附件:東莞市長安鎮(zhèn)輔警大隊 績效公開.zip



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