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2024年東莞市長安鎮(zhèn)圖書館部門預算
 發(fā)布時間: 2024-03-18 09:32  信息來源:東莞市長安鎮(zhèn)圖書館  字體大小: 、 、

2024年東莞市長安鎮(zhèn)圖書館部門預算

目 錄

第一部分  東莞市長安鎮(zhèn)圖書館概況

一、主要職責

二、部門機構(gòu)設置

三、部門預算構(gòu)成

第二部分  2024年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(按經(jīng)濟分類科目)

七、一般公共預算項目支出情況表(按經(jīng)濟分類科目)

八、財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

九、政府性基金預算支出情況表

十、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十一、部門預算基本支出預算表

十二、部門預算項目支出及其他支出預算表  

第三部分  2024年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋


第一部分  東莞市長安鎮(zhèn)圖書館 概況

一、主要職責

東莞市長安鎮(zhèn)圖書館是公益性文化事業(yè)單位,是一個集圖書閱覽、公益教育、藝術(shù)展覽、書畫收藏、網(wǎng)絡資訊于一體的現(xiàn)代化多功能圖書館。

二、部門機構(gòu)設置

本部門內(nèi)設8個組別,分別為:綜合服務組、應急保障組、技術(shù)保障組、展覽策劃組、圖書采編組、閱讀推廣組、對外聯(lián)絡組、后勤保障組。

三、部門預算構(gòu)成

本部門無下屬單位,部門預算為本級預算  


第二部分  2024 年部門預算表

表1

收支總體情況表

單位名稱:  東莞市長安鎮(zhèn)圖書館 

單位:萬元

收        入

支        出

項    目

預算

項    目

預算

一、預算撥款

2290.59

一、一般公共服務支出


二、財政專戶撥款


二、外交支出


三、其他資金


三、國防支出




四、公共安全支出




五、教育支出




六、科學技術(shù)支出




七、文化旅游體育與傳媒支出

2290.59



八、社會保障和就業(yè)支出




九、衛(wèi)生健康支出




十、節(jié)能環(huán)保支出




十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出




十二、農(nóng)林水支出




十三、交通運輸支出




十四、資源勘探工業(yè)信息等支出




十五、商業(yè)服務業(yè)等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地區(qū)支出




十八、自然資源海洋氣象等支出




十九、住房保障支出




二十、糧油物資儲備支出




二十一、國有資本經(jīng)營預算支出




二十二、災害防治及應急管理支出




二十三、其他支出


本年收入合計

2290.59

本年支出合計

2290.59

四、上級補助收入


二十四、對附屬單位補助支出


五、附屬單位上繳收入


二十五、上繳上級支出


六、用事業(yè)基金彌補收支差額


二十六、結(jié)轉(zhuǎn)下年


收入總計

2290.59

支出總計

2290.59

注: 財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


表2

收入總體情況表

單位名稱:  東莞市長安鎮(zhèn)圖書館 

單位:萬元

功能分類科目

合計

財政撥款收入

財政專戶撥款收入

其他資金收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

用事業(yè)基金彌補收支差額

科目編碼

科目名稱

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

教育收費

其他專戶收入撥款

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

其他收入


合計

2290.59

2290.59











207

文化旅游體育與傳媒支出

2290.59

2290.59











20701

  文化和旅游

2290.59

2290.59











2070104

   圖書館

2290.59

2290.59











注: 請根據(jù)實際情況進行備注,如無需備注事項,請寫“無”。 


表3

支出總體情況表

單位名稱:  東莞市長安鎮(zhèn)圖書館 

單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

事業(yè)單位經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

上繳上級支出

結(jié)轉(zhuǎn)下年

科目編碼

科目名稱


合計

2290.59

1916.12

374.47





207

文化旅游體育與傳媒支出

2290.59

1916.12

374.47





20701

  文化和旅游

2290.59

1916.12

374.47





2070104

    圖書館

2290.59

1916.12

374.47





注: 請根據(jù)實際情況進行備注,如無需備注事項,請寫“無”。 


表4

財政撥款收支總體情況表

單位名稱:  東莞市長安鎮(zhèn)圖書館 

單位:萬元

收        入

支        出

項    目

預算

項    目

預算

一、一般公共預算

2290.59

一、一般公共服務支出


二、政府性基金預算


二、外交支出


三、國有資本經(jīng)營預算


三、國防支出




四、公共安全支出




五、教育支出




六、科學技術(shù)支出




七、文化旅游體育與傳媒支出

2290.59



八、社會保障和就業(yè)支出




九、衛(wèi)生健康支出




十、節(jié)能環(huán)保支出




十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出




十二、農(nóng)林水支出




十三、交通運輸支出




十四、資源勘探工業(yè)信息等支出




十五、商業(yè)服務業(yè)等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地區(qū)支出




十八、自然資源海洋氣象等支出




十九、住房保障支出




二十、糧油物資儲備支出




二十一、國有資本經(jīng)營預算支出




二十二、災害防治及應急管理支出




二十三、其他支出


本年收入合計

2290.59

本年支出合計

2290.59



二十四、結(jié)轉(zhuǎn)下年

0.00

收入總計

2290.59

支出總計

2290.59

注: 表中功能分類科目,根據(jù)部門實際預算編制情況編列。


表5

一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

單位名稱:  東莞市長安鎮(zhèn)圖書館 

單位:萬元

功能科目名稱

一般公共預算支出

小計

其中:基本支出

項目支出

合    計

2290.59

1916.12

374.47

[207]文化旅游體育與傳媒支出

2290.59

1916.12

374.47

[20701]文化和旅游

2290.59

1916.12

374.47

[2070104]圖書館

2290.59

1916.12

374.47

注: 無數(shù)據(jù)的部門請增加“本表本年無發(fā)生額”等表述;有數(shù)據(jù)的部門請根據(jù)實際情況進行備注,如無需備注事項,請寫“無”。 


表6

一般公共預算基本支出情況表(按經(jīng)濟分類科目)

單位名稱:  東莞市長安鎮(zhèn)圖書館 

單位:萬元

部門預算支出經(jīng)濟科目

預算

合    計

1916.12

[301]工資福利支出

1500.07

[30101]基本工資

107.21

[30102]津貼補貼

357.81

[30103]獎金

35.13

[30107]績效工資

50.55

[30108]機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

82.13

[30109]職業(yè)年金繳費

41.07

[30110]職工基本醫(yī)療保險繳費

28.38

[30112]其他社會保障繳費

6.06

[30113]住房公積金

60.67

[30199]其他工資福利支出

731.07

[302]商品和服務支出

155.17

[30201]辦公費

20

[30204]手續(xù)費

0.05

[30205]水費

12.00

[30206]電費

12.00

[30207]郵電費

11.00

[30213]維修(護)費

65.00

[30214]租賃費

1.75

[30239]其他交通費用

1.50

[30299]其他商品和服務支出

31.87

[303]對個人和家庭的補助

259.88

[30302]退休費

202.68

[30307]醫(yī)療費補助

57.20

[310]資本性支出

1.00

[31099]其他資本性支出

1.00

注: 無數(shù)據(jù)的部門請增加“本表本年無發(fā)生額”等表述;有數(shù)據(jù)的部門請根據(jù)實際情況進行備注,如無需備注事項,請寫“無”。   


表7

一般公共預算項目支出情況表(按經(jīng)濟分類科目)

單位名稱: 東莞市長安鎮(zhèn)圖書館 

單位:萬元

部門預算支出經(jīng)濟科目

預算

合    計

374.47

[302]商品和服務支出

341.90

[30201]辦公費

15.70

[30202]印刷費

12.00

[30206]電費

129.00

[30213]維修(護)費

18.48

[30214]租賃費

13.18

[30226]勞務費

55.65

[30228]工會經(jīng)費

25.87

[30299]其他商品和服務支出

72.03

[310]資本性支出

32.57

  [31099]其他資本性支出

32.57

注: 無數(shù)據(jù)的部門請增加“本表本年無發(fā)生額”等表述;有數(shù)據(jù)的部門請根據(jù)實際情況進行備注,如無需備注事項,請寫“無”;未編制并批復此表的地區(qū),此表為空表,并備注”按規(guī)定,本年本部門預算暫未編制本表”等表述。  


表8

財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

單位名稱: 東莞市長安鎮(zhèn)圖書館 

單位:萬元

項        目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

行政經(jīng)費





“三公”經(jīng)費





      其中:(一)因公出國(境)支出





            (二)公務用車購置及運行維護支出





                  1.公務用車購置





                  2.公務用車運行維護費





            (三)公務接待費支出





注: 無數(shù)據(jù)的部門請增加“本表本年無發(fā)生額”等表述;有數(shù)據(jù)的部門請根據(jù)實際情況進行備注,如無需備注事項,請寫“無”。 


表9

政府性基金預算支出情況表

單位名稱: 東莞市長安鎮(zhèn)圖書館 

單位:萬元

功能分類科目

政府性基金預算支出

科目編碼

科目名稱

小計

其中:基本支出

項目支出


合    計




注: 無數(shù)據(jù)的部門請增加“本表本年無發(fā)生額”等表述;有數(shù)據(jù)的部門請根據(jù)實際情況進行備注,如無需備注事項,請寫“無”。  


表10

國有資本經(jīng)營預算支出情況表

單位名稱: 東莞市長安鎮(zhèn)圖書館 

單位:萬元

功能分類科目

國有資本經(jīng)營預算支出

科目編碼

科目名稱

小計

其中:基本支出

項目支出


合    計




注: 無數(shù)據(jù)的部門請增加“本表本年無發(fā)生額”等表述;有數(shù)據(jù)的部門請根據(jù)實際情況進行備注,如無需備注事項,請寫“無”。  


表11

部門預算基本支出預算表

單位名稱: 東莞市長安鎮(zhèn)圖書館 

單位:萬元

支出項目類別(資金使用單位)

總  計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

合計

一般公共預算

政府性

基金預算

國有資本

經(jīng)營預算

合    計

1916.12

1916.12

1916.12





東莞市長安鎮(zhèn)圖書館

1916.12

1916.12

1916.12





工資和福利支出

1500.07

1500.07

1500.07





商品和服務支出

155.17

155.17

155.17





 對個人和家庭的補助

259.88

259.88

259.88





 其他資本性等支出

1.00

1.00

1.00





注: 無數(shù)據(jù)的部門請增加“本表本年無發(fā)生額”等表述;有數(shù)據(jù)的部門請根據(jù)實際情況進行備注,如無需備注事項,請寫“無”;未編制并批復此表的地區(qū),此表為空表,并備注”按規(guī)定,本年本部門預算暫未編制本表”等表述。  


表12

部門預算項目支出及其他支出預算表

單位名稱: 東莞市長安鎮(zhèn)圖書館 

單位:萬元

支出項目類別(資金使用單位)

總  計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

績效目標

合計

一般公共預算

政府性

基金預算

國有資本

經(jīng)營預算

合    計

374.47

374.47

374.47






東莞市長安鎮(zhèn)圖書館

374.47

374.47

374.47






 貨物購置類項目

48.27

48.27

48.27






 工會經(jīng)費

25.87

25.87

25.87






 退休人員探訪經(jīng)費

13.00

13.00

13.00






 公共設施管理與維護

37.80

37.80

37.80






 綜合業(yè)務類

120.54

120.54

120.54






 圖書館場館電費項目

129.00

129.00

129.00






注: 無數(shù)據(jù)的部門請增加“本表本年無發(fā)生額”等表述;有數(shù)據(jù)的部門請根據(jù)實際情況進行備注,如無需備注事項,請寫“無”;未編制并批復此表的地區(qū),此表為空表,并備注”按規(guī)定,本年本部門預算暫未編制本表”等表述。  


第三部分  2024 年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

 2024 年本部門收入預算2290.59 萬元,比上年減少175.33 萬元,下降7.11 %,主要原因是基本支出比上年減少93.80萬元,項目支出比上年減少81.53萬元 ;支出預算2290.59 萬元,比上年減少175.33 萬元,下降7.11 %,主要原因是基本支出比上年減少93.80萬元,項目支出比上年減少81.53萬元 。

二、“三公”經(jīng)費安排情況

 2024 年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費0 萬元,比上年增加0 萬元,增長0 %,主要原因是與上年持平,無增減變化) 。其中:因公出國(境)費0 萬元,比上年增加0 萬元,增長0 %,主要原因是與上年持平,無增減變化) ;公務用車購置及運行維護費0 萬元(公務用車購置費0 萬元,比上年增加0 萬元;公務用車運行維護費0 萬元,比上年增加0 萬元。)比上年增加0 萬元,增長0 %,主要原因是:與上年持平,無增減變化) ;公務接待費0 萬元,比上年增加0 萬元,增長0 %,主要原因是與上年持平,無增減變化) 。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

行政經(jīng)費(機關(guān)運行經(jīng)費)指用于維持行政(參公)單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應的預算資金。2024 年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排0 萬元,比上年增加0 萬元,增長0 %,主要原因是本部門為非參照公務員法管理的事業(yè)單位,按照上述定義,本部門無機關(guān)運行經(jīng)費。

四、政府采購情況

 2024 年本部門政府采購安排59.42 萬元,其中:貨物類采購預算32.57 萬元,工程類采購預算0 萬元,服務類采購預算26.85 萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023 年12 月31 日,本部門固定資產(chǎn)金額10389.49 萬元,分布構(gòu)成情況為:房屋29018 平方米,車輛0 輛,單價在100萬元以上的設備1 臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn)32.57 萬元,主要是圖書32.57萬元 等。

六、重點項目預算績效目標情況

2024 年,本部門重點項目績效目標情況如下:

項目

預算數(shù)單位:萬元

績效目標

注: 請根據(jù)實際情況進行備注,如無需備注事項,請寫“無”。沒有重點項目的,請在表內(nèi)填“無”,并在此備注“本年度無重點項目?!?nbsp;


第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

九、行政經(jīng)費(機關(guān)運行經(jīng)費):指用于維持行政(參公)單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應的預算資金。

十、“三公”經(jīng)費“三公”經(jīng)費指部門(單位)使用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費用反映公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費),公務用車運行維護費反映按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

【說明:本項為必須公開內(nèi)容,可解釋本部門預算特有的較為專業(yè)的名詞,或是財政預算編制方面名詞(以下名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)實際情況自行增加)】 



附件:

  1. 長安鎮(zhèn)圖書館績效公開.zip

  2. 【032-東莞市長安鎮(zhèn)圖書館】1707258313137.xlsx



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