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2024年東莞市長安鎮(zhèn)政務服務中心部門預算 目 錄 第一部分 東莞市長安鎮(zhèn)政務服務中心概況 一、主要職責 二、部門機構(gòu)設(shè)置 三、部門預算構(gòu)成 第二部分 2024年部門預算表 一、收支總體情況表 二、收入總體情況表 三、支出總體情況表 四、財政撥款收支總體情況表 五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） 六、一般公共預算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類科目） 七、一般公共預算項目支出情況表（按經(jīng)濟分類科目） 八、財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 九、政府性基金預算支出情況表 十、國有資本經(jīng)營預算支出情況表 十一、部門預算基本支出預算表 十二、部門預算項目支出及其他支出預算表 第三部分 2024年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分 東莞市長安鎮(zhèn)政務服務中心 概況 一、主要職責 （一）負責我鎮(zhèn)政務服務改革有關(guān)事項； （二）負責鎮(zhèn)政務服務大廳的日常管理工作，大廳現(xiàn)場環(huán)境管理，進駐部門、進駐事項和進駐人員的服務標準化管理； （三）負責廣東政務服務網(wǎng)長安鎮(zhèn)辦事站（網(wǎng)上辦事大廳）的管理工作；負責我鎮(zhèn)各級政務服務一體化平臺的對接和應用； （四）負責東莞市12345政府服務熱線相關(guān)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，熱線工單的受理、轉(zhuǎn)派和復核； （五）指導社區(qū)黨群服務中心大廳窗口建設(shè)及政務服務相關(guān)工作開展； （六）指導社區(qū)黨群服務中心大廳窗口建設(shè)及政務服務相關(guān)工作開展。 二、部門機構(gòu)設(shè)置 東莞市長安鎮(zhèn)政務服務中心所設(shè)事業(yè)單位1個，其中內(nèi)設(shè)5個組室（綜合組、業(yè)務協(xié)調(diào)組、窗口建設(shè)組、熱線管理組、信息化與數(shù)據(jù)管理組） 三、部門預算構(gòu)成 本部門無下屬單位，部門預算為廳（委、局、辦）本級預算。
第二部分 2024 年部門預算表 表1 | 收支總體情況表 | 單位名稱： 東莞市長安鎮(zhèn)政務服務中心 | 單位：萬元 | 收 入 | 支 出 | 項 目 | 預算 | 項 目 | 預算 | 一、預算撥款 | 4577.69 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 | 二、財政專戶撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 三、其他資金 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
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| 四、公共安全支出 | 0.00 |
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| 五、教育支出 | 0.00 |
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| 六、科學技術(shù)支出 | 0.00 |
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| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
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| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 |
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| 九、衛(wèi)生健康支出 | 0.00 |
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| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
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| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 4577.69 |
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| 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 |
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| 十三、交通運輸支出 | 0.00 |
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| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
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| 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
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| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
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| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
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| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 |
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| 二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 | 0.00 |
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| 二十二、災害防治及應急管理支出 | 0.00 |
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| 二十三、其他支出 | 0.00 | 本年收入合計 | 4577.69 | 本年支出合計 | 4577.69 | 四、上級補助收入 | 0.00 | 二十四、對附屬單位補助支出 | 0.00 | 五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 二十五、上繳上級支出 | 0.00 | 六、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 0.00 | 二十六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | 收入總計 | 4577.69 | 支出總計 | 4577.69 |
注： 財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。 本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
表2 | 收入總體情況表 | 單位名稱： 東莞市長安鎮(zhèn)政務服務中心 | 單位：萬元 | 功能分類科目 | 合計 | 財政撥款收入 | 財政專戶撥款收入 | 其他資金收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 教育收費 | 其他專戶收入撥款 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 其他收入 |
| 合計 | 4577.69 | 4577.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 4577.69 | 4577.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 1370.94 | 1370.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 1370.94 | 1370.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21202 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 3206.75 | 3206.75 |
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| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 3206.75 | 3206.75 |
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注： 無。
表3 | 支出總體情況表 | 單位名稱： 東莞市長安鎮(zhèn)政務服務中心 | 單位：萬元 | 功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 科目編碼 | 科目名稱 |
| 合計 | 4577.69 | 1038.94 | 3538.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 4577.69 | 1038.94 | 3538.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 1370.94 | 1038.94 | 332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 1370.94 | 1038.94 | 332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21202 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 3206.75 |
| 3206.75 |
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| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 3206.75 |
| 3206.75 |
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注： 無。
表4 | 財政撥款收支總體情況表 | 單位名稱： 東莞市長安鎮(zhèn)政務服務中心 | 單位：萬元 | 收 入 | 支 出 | 項 目 | 預算 | 項 目 | 預算 | 一、一般公共預算 | 4577.69 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 | 二、政府性基金預算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 三、國有資本經(jīng)營預算 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
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| 四、公共安全支出 | 0.00 |
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| 五、教育支出 | 0.00 |
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| 六、科學技術(shù)支出 | 0.00 |
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| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
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| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 |
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| 九、衛(wèi)生健康支出 | 0.00 |
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| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
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| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 4577.69 |
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| 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 |
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| 十三、交通運輸支出 | 0.00 |
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| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
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| 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
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| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
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| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
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| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 |
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| 二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 | 0.00 |
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| 二十二、災害防治及應急管理支出 | 0.00 |
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| 二十三、其他支出 | 0.00 | 本年收入合計 | 4577.69 | 本年支出合計 | 4577.69 |
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| 二十四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | 收入總計 | 4577.69 | 支出總計 | 4577.69 |
注： 表中功能分類科目，根據(jù)部門實際預算編制情況編列。
表5 | 一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） | 單位名稱： 東莞市長安鎮(zhèn)政務服務中心 | 單位：萬元 | 功能科目名稱 | 一般公共預算支出 | 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | 合 計 | 4577.69 | 1038.94 | 3538.75 | 212]城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 4577.69 | 1038.94 | 3538.75 | [21201]城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 1370.94 | 1038.94 | 332.00 | [2120199]其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 1370.94 | 1038.94 | 332.00 | [21202]城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 3206.75 |
| 3206.75 | [2120201]城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 3206.75 |
| 3206.75 |
注： 無。
表6 | 一般公共預算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類科目） | 單位名稱： 東莞市長安鎮(zhèn)政務服務中心 | 單位：萬元 | 部門預算支出經(jīng)濟科目 | 預算 | 合 計 | 1038.94 | [301]工資福利支出 | 837.62 | [30101]基本工資 | 19.22 | [30102]津貼補貼 | 75.53 | [30103]獎金 | 23.91 | [30107]績效工資 | 19.96 | [30108]機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 15.93 | [30109]職業(yè)年金繳費 | 7.97 | [30110]職工基本醫(yī)療保險繳費 | 5.16 | [30112]其他社會保障繳費 | 6.06 | [30113]住房公積金 | 14.60 | [30199]其他工資福利支出 | 649.27 | [302]商品和服務支出 | 191.32 | [30201]辦公費 | 30.00 | [30211]差旅費 | 1.50 | [30213]維修（護）費 | 30.00 | [30214]租賃費 | 2.04 | [30226]勞務費 | 3.30 | [30239]其他交通費用 | 3.50 | [30299]其他商品和服務支出 | 120.98 | [310]資本性支出 | 10.00 | [31002]辦公設(shè)備購置 | 10.00 |
注： 無。
表7 | 一般公共預算項目支出情況表（按經(jīng)濟分類科目） | 單位名稱： 東莞市長安鎮(zhèn)政務服務中心 | 單位：萬元 | 部門預算支出經(jīng)濟科目 | 預算 | 合 計 | 3538.75 | [301]工資福利支出 | 1265.00 | [30199]其他工資福利支出 | 1265.00 | [302]商品和服務支出 | 2254.28 | [30201]辦公費 | 98.87 | [30205]水費 | 7.00 | [30206]電費 | 150.00 | [30207]郵電費 | 24.96 | [30209]物業(yè)管理費 | 446.41 | [30213]維修（護）費 | 107.50 | [30214]租賃費 | 996.66 | [30226]勞務費 | 60.00 | [30228]工會經(jīng)費 | 12.88 | [30299]其他商品和服務支出 | 350.00 | [310]資本性支出 | 19.47 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 19.47 |
注： 無。
表8 | 財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 | 單位名稱： 東莞市長安鎮(zhèn)政務服務中心 | 單位：萬元 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 行政經(jīng)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | “三公”經(jīng)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中：（一）因公出國（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （二）公務用車購置及運行維護支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.公務用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.公務用車運行維護費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （三）公務接待費支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 無數(shù)據(jù)的部門請增加。
表9 | 政府性基金預算支出情況表 | 單位名稱： 東莞市長安鎮(zhèn)政務服務中心 | 單位：萬元 | 功能分類科目 | 政府性基金預算支出 | 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 |
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2296004 | 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表本年無發(fā)生額。
表10 | 國有資本經(jīng)營預算支出情況表 | 單位名稱： 東莞市長安鎮(zhèn)政務服務中心 | 單位：萬元 | 功能分類科目 | 國有資本經(jīng)營預算支出 | 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 |
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表本年無發(fā)生額。
表11 | 部門預算基本支出預算表 | 單位名稱： 東莞市長安鎮(zhèn)政務服務中心 | 單位：萬元 | 支出項目類別（資金使用單位） | 總 計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性 基金預算 | 國有資本 經(jīng)營預算 | 合 計 | 1038.94 | 1038.94 | 1038.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 東莞市長安鎮(zhèn)政務服務中心 | 1038.94 | 1038.94 | 1038.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工資和福利支出 | 837.62 | 837.62 | 837.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服務支出 | 191.32 | 191.32 | 191.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他資本性等支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
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注： 無。
表12 | 部門預算項目支出及其他支出預算表 | 單位名稱： 東莞市長安鎮(zhèn)政務服務中心 | 單位：萬元 | 支出項目類別（資金使用單位） | 總 計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性 基金預算 | 國有資本 經(jīng)營預算 | 合 計 | 3538.75 | 3538.75 | 3538.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX | 東莞市長安鎮(zhèn)政務服務中心 | 3538.75 | 3538.75 | 3538.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX | 政務系統(tǒng)信息化運維經(jīng)費 | 130.66 | 130.66 | 130.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX | 工會經(jīng)費 | 12.88 | 12.88 | 12.88 |
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| 設(shè)備租賃費支出 | 51.02 | 51.02 | 51.02 |
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| 綜合業(yè)務費 | 138.87 | 138.87 | 138.87 |
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| 辦公大樓運轉(zhuǎn)經(jīng)費 | 1492.85 | 1492.85 | 1492.85 |
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| 社區(qū)公共服務中心助經(jīng)費（人員經(jīng)費） | 1265.00 | 1265.00 | 1265.00 |
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| 政府采購履約金 | 19.47 | 19.47 | 19.47 |
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| 社區(qū)組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費（社區(qū)黨組織服務群眾經(jīng)費） | 84.00 | 84.00 | 84.00 |
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| 社區(qū)組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費（社區(qū)辦公經(jīng)費） | 248.00 | 248.00 | 248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX | 后勤經(jīng)費 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
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注： 無。
第三部分 2024 年部門預算情況說明 一、部門預算收支增減變化情況 2024 年本部門收入預算4577.69 萬元，比上年減少134.10 萬元，下降3 %，主要原因是本單位項目減少，收入預算減少 ；支出預算4577.69 萬元，比上年減少134.10 萬元，下降3 %，主要原因是1、租賃自助終端機減少2、信息化運維費減少 。 二、“三公”經(jīng)費安排情況 2024 年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費0 萬元，比上年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是與上年持平，無增減變化 。其中：因公出國（境）費0 萬元，比上年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是上年持平，無增減變化 ；公務用車購置及運行維護費0 萬元（公務用車購置費0 萬元，比上年增加0 萬元；公務用車運行維護費0 萬元，比上年增加0 萬元。）比上年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是與上年持平，無增減變化） ；公務接待費0 萬元，比上年增加0 萬元，增長0* %，主要原因是上年持平，無增減變化 。 三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況 行政經(jīng)費（機關(guān)運行經(jīng)費）指用于維持行政（參公）單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應的預算資金。2024 年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排0 萬元，比上年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是本部門為非參照公務員法管理的事業(yè)單位，按照上述定義，本部門無機關(guān)運行經(jīng)費。 四、政府采購情況 2024 年本部門政府采購安排357.97 萬元，其中：貨物類采購預算40 萬元，工程類采購預算37.47 萬元，服務類采購預算280.5 萬元等。 五、國有資產(chǎn)占有使用情況 截至2023 年12 月31 日，本部門固定資產(chǎn)金額9976.08 萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋0 平方米，車輛0 輛，單價在100萬元以上的設(shè)備15 臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn)** 萬元，主要是** 等。 六、重點項目預算績效目標情況 2024 年，本部門重點項目績效目標情況如下： 項目 | 預算數(shù)（單位：萬元） | 績效目標 | 社區(qū)公共服務中心補助經(jīng)費（人員經(jīng)費） | 1265 | 做好各社區(qū)黨群服務中心辦事大廳經(jīng)費保障，增強社區(qū)社會管理和公共服務職能，為基層群眾提供更為便捷、優(yōu)質(zhì)和高效的服務，提高社區(qū)綜合服務管理水平。 | 辦公大樓運轉(zhuǎn)經(jīng)費 | 1492.85 | 用于智慧大廈一樓至三樓、五樓房管所、負二停車場的租金、物業(yè)管理費及水電燃氣費；大廳安保物業(yè)管理費；大廳的飯?zhí)猛獍召M。保障智慧大廈租金、水電等支出，為廣大群眾提供一個環(huán)境優(yōu)美、方便的辦事場所。 |
注： 無。
第四部分 名詞解釋 一、財政撥款收入：指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。 三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 八、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。 九、行政經(jīng)費（機關(guān)運行經(jīng)費）：指用于維持行政（參公）單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應的預算資金。 十、“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用反映公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費反映按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
附件： 1.東莞市長安鎮(zhèn)政務服務中心整體績效.xlsx 2.政務中心績效目標.zip
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發(fā)布時間： 2024-03-17 15:44 
信息來源：長安鎮(zhèn)政務服務中心 
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