2024年長(zhǎng)安鎮(zhèn)長(zhǎng)怡社區(qū)居民委員會(huì)部門預(yù)算 | |||
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2024年長(zhǎng)安鎮(zhèn)長(zhǎng)怡社區(qū)居民委員會(huì)部門預(yù)算 目 錄 第一部分 長(zhǎng)安鎮(zhèn)長(zhǎng)怡社區(qū)居民委員會(huì)概況 一、主要職責(zé) 二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置 三、部門預(yù)算構(gòu)成 第二部分 2024年部門預(yù)算表 一、收支總體情況表 二、收入總體情況表 三、支出總體情況表 四、財(cái)政撥款收支總體情況表 五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目) 六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類科目) 七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類科目) 八、財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 九、政府性基金預(yù)算支出情況表 十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表 十一、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 十二、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分 長(zhǎng)安鎮(zhèn)長(zhǎng)怡社區(qū)居民委員會(huì) 概況 一、主要職責(zé) 宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策和法律法規(guī),落實(shí)鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的各項(xiàng)決策、決定和工作部署,為新增政策性入戶人員提供入戶、社保、民政、計(jì)生、教育、醫(yī)療等基本公共服務(wù),推進(jìn)社區(qū)各項(xiàng)建設(shè),協(xié)助鎮(zhèn)有關(guān)職能部門做好各項(xiàng)管理和服務(wù)等工作。 二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置 根據(jù)市鎮(zhèn)有關(guān)文件精神,結(jié)合社區(qū)實(shí)際情況,長(zhǎng)怡社區(qū)現(xiàn)初步設(shè)置3個(gè)部門:兩委辦、綜合服務(wù)辦、黨群服務(wù)中心辦事大廳。各部門配置一定數(shù)量的工作人員,按照職責(zé)分工組織開展有關(guān)工作。 三、部門預(yù)算構(gòu)成 本部門無下屬單位,部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
第二部分 2024 年部門預(yù)算表 注: 財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。 本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
注: 請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行備注,如無需備注事項(xiàng),請(qǐng)寫“無”。
注: 請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行備注,如無需備注事項(xiàng),請(qǐng)寫“無”。
注: 表中功能分類科目,根據(jù)部門實(shí)際預(yù)算編制情況編列。
注: 無數(shù)據(jù)的部門請(qǐng)?jiān)黾印氨颈肀灸隉o發(fā)生額”等表述;有數(shù)據(jù)的部門請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行備注,如無需備注事項(xiàng),請(qǐng)寫“無”。
注: 無數(shù)據(jù)的部門請(qǐng)?jiān)黾印氨颈肀灸隉o發(fā)生額”等表述;有數(shù)據(jù)的部門請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行備注,如無需備注事項(xiàng),請(qǐng)寫“無”。
注: 無數(shù)據(jù)的部門請(qǐng)?jiān)黾印氨颈肀灸隉o發(fā)生額”等表述;有數(shù)據(jù)的部門請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行備注,如無需備注事項(xiàng),請(qǐng)寫“無”;未編制并批復(fù)此表的地區(qū),此表為空表,并備注”按規(guī)定,本年本部門預(yù)算暫未編制本表”等表述。
注: 無數(shù)據(jù)的部門請(qǐng)?jiān)黾印氨颈肀灸隉o發(fā)生額”等表述;有數(shù)據(jù)的部門請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行備注,如無需備注事項(xiàng),請(qǐng)寫“無”。
注: 無數(shù)據(jù)的部門請(qǐng)?jiān)黾印氨颈肀灸隉o發(fā)生額”等表述;有數(shù)據(jù)的部門請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行備注,如無需備注事項(xiàng),請(qǐng)寫“無”。
注: 無數(shù)據(jù)的部門請(qǐng)?jiān)黾印氨颈肀灸隉o發(fā)生額”等表述;有數(shù)據(jù)的部門請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行備注,如無需備注事項(xiàng),請(qǐng)寫“無”。
注: 無數(shù)據(jù)的部門請(qǐng)?jiān)黾印氨颈肀灸隉o發(fā)生額”等表述;有數(shù)據(jù)的部門請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行備注,如無需備注事項(xiàng),請(qǐng)寫“無”;未編制并批復(fù)此表的地區(qū),此表為空表,并備注”按規(guī)定,本年本部門預(yù)算暫未編制本表”等表述。
注: 無數(shù)據(jù)的部門請(qǐng)?jiān)黾印氨颈肀灸隉o發(fā)生額”等表述;有數(shù)據(jù)的部門請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行備注,如無需備注事項(xiàng),請(qǐng)寫“無”;未編制并批復(fù)此表的地區(qū),此表為空表,并備注”按規(guī)定,本年本部門預(yù)算暫未編制本表”等表述。
第三部分 2024 年部門預(yù)算情況說明 一、部門預(yù)算收支增減變化情況 2024 年本部門收入預(yù)算416.13 萬元,比上年增加11.35 萬元,增長(zhǎng)2.72 %,主要原因是工資和福利支出批復(fù)數(shù)擬有增長(zhǎng)10.1萬元,同比增長(zhǎng)8.57%。其中,2024年新增專項(xiàng)低保、重度、殘疾人員社保合共6.61萬元,專項(xiàng)整體比上年下降1.67% ;支出預(yù)算416.13 萬元,比上年增加11.35 萬元,增長(zhǎng)2.72 %,主要原因是新增低保、重度、殘疾人員社保 。 二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況 2024 年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)0 萬元,比上年增加0 萬元,增長(zhǎng)0 %,主要原因是與上年持平,無增減變化 。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0 萬元,比上年增加0 萬元,增長(zhǎng)0 %,主要原因是與上年持平,無增減變化 ;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0 萬元(公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬元,比上年增加0 萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0 萬元,比上年增加0 萬元。)比上年增加0 萬元,增長(zhǎng)0 %,主要原因是與上年持平,無增減變化 ;公務(wù)接待費(fèi)0 萬元,比上年增加0 萬元,增長(zhǎng)0 %,主要原因是與上年持平,無增減變化 。 三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 行政經(jīng)費(fèi)(機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi))指用于維持行政(參公)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。2024 年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0 萬元,比上年增加0 萬元,增長(zhǎng)0 %,主要原因是本部門為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,按照上述定義,本部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 四、政府采購(gòu)情況 2024 年本部門政府采購(gòu)安排37.19 萬元,其中:貨物類采購(gòu)預(yù)算0.45 萬元,工程類采購(gòu)預(yù)算0 萬元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算36.74 萬元等。 五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 截至2023 年12 月31 日,本部門固定資產(chǎn)金額126.57 萬元,分布構(gòu)成情況為:房屋0 平方米,車輛0 輛,單價(jià)在100萬元以上的設(shè)備0 臺(tái)等。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)0 萬元,主要是一社區(qū)一品牌標(biāo)識(shí)牌 等。 六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況 2024 年,本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下: 注: 請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行備注,如無需備注事項(xiàng),請(qǐng)寫“無”。沒有重點(diǎn)項(xiàng)目的,請(qǐng)?jiān)诒韮?nèi)填“無”,并在此備注“本年度無重點(diǎn)項(xiàng)目。”
第四部分 名詞解釋 一、財(cái)政撥款收入:指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。 二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 六、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 七、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 八、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。 九、行政經(jīng)費(fèi)(機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)):指用于維持行政(參公)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。 十、“三公”經(jīng)費(fèi):“三公”經(jīng)費(fèi)指部門(單位)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。 【說明:本項(xiàng)為必須公開內(nèi)容,可解釋本部門預(yù)算特有的較為專業(yè)的名詞,或是財(cái)政預(yù)算編制方面名詞(以下名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)實(shí)際情況自行增加)】 附件: |
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