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2024年東莞市長安鎮(zhèn)第二幼兒園 部門算
 發(fā)布時(shí)間: 2024-03-17 15:53  信息來源:長安鎮(zhèn)第二幼兒園  字體大小: 、

2024年東莞市長安鎮(zhèn)第二幼兒園 部門預(yù)算

目 錄

第一部分  東莞市長安鎮(zhèn)第二幼兒園概況

一、主要職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算構(gòu)成

第二部分  2024年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)

七、財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)

十一、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十二、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表  

第三部分  2024年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋


第一部分  東莞市長安鎮(zhèn)第二幼兒園 概況

一、主要職責(zé)

東莞市長安鎮(zhèn)第二幼兒園是長安鎮(zhèn)政府屬下的一個(gè)事業(yè)單位。其主要職責(zé):承擔(dān)長安鎮(zhèn)內(nèi)的學(xué)齡前幼兒教育。  

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門由行政辦公組、保育教育組和后勤組構(gòu)成。全體教職工一共63人,在編人員2名,編外人員45名,臨工16名。  

三、部門預(yù)算構(gòu)成

本部門無下屬單位,部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。    


第二部分  2024 年部門預(yù)算表

表1

收支總體情況表

單位名稱: 東莞市長安鎮(zhèn)第二幼兒園 

單位:萬元

收        入

支        出

項(xiàng)    目

預(yù)算

項(xiàng)    目

預(yù)算

一、預(yù)算撥款

1002.98

一、一般公共服務(wù)支出

0.00

二、財(cái)政專戶撥款

0.00

二、外交支出

0.00

三、其他資金

0.00

三、國防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

1002.98

六、科學(xué)技術(shù)支出

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

0.00

九、衛(wèi)生健康支出

0.00

十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

十二、農(nóng)林水支出

0.00

十三、交通運(yùn)輸支出

0.00

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地區(qū)支出

0.00

十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

0.00

二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

0.00

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00

二十三、其他支出

0.00

本年收入合計(jì)

1002.98

本年支出合計(jì)

1002.98

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

0.00

二十四、對附屬單位補(bǔ)助支出

0.00

五、附屬單位上繳收入

0.00

二十五、上繳上級(jí)支出

0.00

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

0.00

二十六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

0.00

收入總計(jì)

1002.98

支出總計(jì)

1002.98

注: 財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。


表2

收入總體情況表

單位名稱: 東莞市長安鎮(zhèn)第二幼兒園 

單位:萬元

功能分類科目

合計(jì)

財(cái)政撥款收入

財(cái)政專戶撥款收入

其他資金收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

科目編碼

科目名稱

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

教育收費(fèi)

其他專戶收入撥款

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

其他收入

合計(jì)

1002.98

1002.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1002.98

1002.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1002.98

1002.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050201

學(xué)前教育

1002.98

1002.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 無。 


表3

支出總體情況表

單位名稱: 東莞市長安鎮(zhèn)第二幼兒園 

單位:萬元

功能分類科目

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

事業(yè)單位經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

上繳上級(jí)支出

結(jié)轉(zhuǎn)下年

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

1002.98

961.96

41.02

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1002.98

961.96

41.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1002.98

961.96

41.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2050201

學(xué)前教育

1002.98

961.96

41.02

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 無。 


表4

財(cái)政撥款收支總體情況表

單位名稱: 東莞市長安鎮(zhèn)第二幼兒園 

單位:萬元

收        入

支        出

項(xiàng)    目

預(yù)算

項(xiàng)    目

預(yù)算

一、一般公共預(yù)算

1002.98

一、一般公共服務(wù)支出

0.00

二、政府性基金預(yù)算

0.00

二、外交支出

0.00

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算

0.00

三、國防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

1002.98

六、科學(xué)技術(shù)支出

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

0.00

九、衛(wèi)生健康支出

0.00

十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

十二、農(nóng)林水支出

0.00

十三、交通運(yùn)輸支出

0.00

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地區(qū)支出

0.00

十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

0.00

二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

0.00

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00

二十三、其他支出

0.00

本年收入合計(jì)

1002.98

本年支出合計(jì)

1002.98

二十四、結(jié)轉(zhuǎn)下年

0.00

收入總計(jì)

1002.98

支出總計(jì)

1002.98

注: 表中功能分類科目,根據(jù)部門實(shí)際預(yù)算編制情況編列。


表5

一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

單位名稱: 東莞市長安鎮(zhèn)第二幼兒園 

單位:萬元

功能科目名稱

一般公共預(yù)算支出

小計(jì)

其中:基本支出

項(xiàng)目支出

合    計(jì)

1002.98

961.96

41.02

[205]教育支出

1002.98

961.96

41.02

[20502]普通教育

1002.98

961.96

41.02

[2050201]學(xué)前教育

1002.98

961.96

41.02

注: 無。 


表6

一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)

單位名稱: 東莞市長安鎮(zhèn)第二幼兒園 

單位:萬元

部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目

預(yù)算

合    計(jì)

961.96

[301]工資福利支出

792.72

[30199]其他工資福利支出

792.72

[302]商品和服務(wù)支出

168.24

[30201]辦公費(fèi)

9.78

[30203]咨詢費(fèi)

0.80

[30204]手續(xù)費(fèi)

0.06

[30205]水費(fèi)

3.30

[30206]電費(fèi)

16.80

[30207]郵電費(fèi)

0.80

[30209]物業(yè)管理費(fèi)

6.00

[30211]差旅費(fèi)

6.00

[30213]維修(護(hù))費(fèi)

10.00

[30214]租賃費(fèi)

3.70

[30216]培訓(xùn)費(fèi)

10.50

[30218]專用材料費(fèi)

1.00

[30226]勞務(wù)費(fèi)

5.50

[30239]其他交通費(fèi)用

2.00

[30299]其他商品和服務(wù)支出

92.00

[310]資本性支出

1.00

[31002]辦公設(shè)備購置

1.00

注: 無。   


表7

財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

單位名稱: 東莞市長安鎮(zhèn)第二幼兒園 

單位:萬元

項(xiàng)        目

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

行政經(jīng)費(fèi)

0.00

0.00

0.00

0.00

“三公”經(jīng)費(fèi)

0.00

0.00

0.00

0.00

      其中:(一)因公出國(境)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

            (二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

                  1.公務(wù)用車購置

0.00

0.00

0.00

0.00

                  2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

0.00

0.00

0.00

0.00

            (三)公務(wù)接待費(fèi)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表本年無發(fā)生額。 


表8

政府性基金預(yù)算支出情況表

單位名稱: 東莞市長安鎮(zhèn)第二幼兒園 

單位:萬元

功能分類科目

政府性基金預(yù)算支出

科目編碼

科目名稱

小計(jì)

其中:基本支出

項(xiàng)目支出

合    計(jì)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表本年無發(fā)生額。  


表9

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

單位名稱: 東莞市長安鎮(zhèn)第二幼兒園 

單位:萬元

功能分類科目

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

科目編碼

科目名稱

小計(jì)

其中:基本支出

項(xiàng)目支出

合    計(jì)

0.00

0.00

0.00

注: 本表本年無發(fā)生額。  


表10

一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)

單位名稱: 東莞市長安鎮(zhèn)第二幼兒園 

單位:萬元

部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目

預(yù)算

合    計(jì)

41.02

[302]商品和服務(wù)支出

41.02

[30214]租賃費(fèi)

15.36

[30218]專用材料費(fèi)

8.91

[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi)

16.75

注: 無。  


表11

部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

單位名稱: 東莞市長安鎮(zhèn)第二幼兒園

單位:萬元

支出項(xiàng)目類別(資金使用單位)

總  計(jì)

財(cái)政撥款

財(cái)政專戶撥款

其他資金

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性

基金預(yù)算

國有資本

經(jīng)營預(yù)算

合    計(jì)

961.96

961.96

961.96

0.00

0.00

0.00

0.00

東莞市長安鎮(zhèn)第二幼兒園

961.96

961.96

961.96

0.00

0.00

0.00

0.00

工資和福利支出

792.72

792.72

792.72

0.00

0.00

0.00

0.00

商品和服務(wù)支出

168.24

168.24

168.24

0.00

0.00

0.00

0.00

資本性支出

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 無。  


表12

部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

單位名稱: 東莞市長安鎮(zhèn)第二幼兒園 

單位:萬元

支出項(xiàng)目類別(資金使用單位)

總  計(jì)

財(cái)政撥款

財(cái)政專戶撥款

其他資金

績效目標(biāo)

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性

基金預(yù)算

國有資本

經(jīng)營預(yù)算

合    計(jì)

41.02

41.02

41.02

0.00

0.00

0.00

0.00

東莞市長安鎮(zhèn)第二幼兒園

41.02

41.02

41.02

0.00

0.00

0.00

0.00

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

16.75

16.75

16.75

0.00

0.00

0.00

0.00

宿舍租賃費(fèi)支出

15.36

15.36

15.36

0.00

0.00

0.00

0.00

(鎮(zhèn)級(jí))書本費(fèi)

8.91

8.91

8.91

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 無。  


第三部分  2024 年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

 2024 年本部門收入預(yù)算1002.98 萬元,比上年減少133.67 萬元,下降11.76 %,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少 ;支出預(yù)算1002.98 萬元,比上年減少133.67 萬元,下降11.76 %,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少 。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

 2024 年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)0 萬元,比上年增加0 萬元,增長0 %,主要原因是與上年持平,無增減變化 。其中:因公出國(境)費(fèi)0 萬元,比上年增加0 萬元,增長0 %,主要原因是與上年持平,無增減變化 ;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0 萬元(公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元,比上年增加0 萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0 萬元,比上年增加0 萬元。)比上年增加0 萬元,增長0 %,主要原因是與上年持平,無增減變化 ;公務(wù)接待費(fèi)0 萬元,比上年增加0 萬元,增長0 %,主要原因是與上年持平,無增減變化 。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

行政經(jīng)費(fèi)(機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi))指用于維持行政(參公)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟(jì)科目對應(yīng)的預(yù)算資金。2024 年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0 萬元,比上年增加0 萬元,增長0 %,主要原因是本部門為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,按照上述定義,本部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

四、政府采購情況

 2024 年本部門政府采購安排16.11 萬元,其中:貨物類采購預(yù)算0.62 萬元,工程類采購預(yù)算8.50 萬元,服務(wù)類采購預(yù)算6.99 萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023 年12 月31 日,本部門固定資產(chǎn)金額1706.75 萬元,分布構(gòu)成情況為:房屋7977.80 平方米,車輛0 輛,單價(jià)在100萬元以上的設(shè)備0 臺(tái)等。本年度擬購置固定資產(chǎn)1 萬元,主要是音響設(shè)備 等。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024 年,本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)情況如下:

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)單位:萬元

績效目標(biāo)

注: 本年度無重點(diǎn)項(xiàng)目。 


第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

九、行政經(jīng)費(fèi)(機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)):指用于維持行政(參公)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟(jì)科目對應(yīng)的預(yù)算資金。

十、“三公”經(jīng)費(fèi):“三公”經(jīng)費(fèi)指部門(單位)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi)用具體包括國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)具體包括公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。



附件:

東莞市長安鎮(zhèn)第二幼兒園整體績效.xlsx

第二幼兒園目標(biāo)績效批復(fù).zip



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