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2024年東莞市長安鎮(zhèn)第一幼兒園部門預(yù)算
 發(fā)布時間: 2024-03-17 15:50  信息來源:長安鎮(zhèn)第一幼兒園  字體大?。?

2024年東莞市長安鎮(zhèn)第一幼兒園部門預(yù)算

目 錄

第一部分  東莞市長安鎮(zhèn)第一幼兒園概況

一、主要職責(zé)

二、部門機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算構(gòu)成

第二部分  2024年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟分類科目)

七、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按經(jīng)濟分類科目)

八、財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十二、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2024年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋


第一部分  東莞市長安鎮(zhèn)第一幼兒園 概況

一、主要職責(zé)

(一)貫徹落實《幼兒園工作規(guī)程》、《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》和《3—6歲兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展指南》、《幼兒園保育教育質(zhì)量評估指南》等政策法規(guī),以“活出彩 承未來”為辦園理念,該理念以生活為基礎(chǔ),以活動為途徑,注重幼兒品德、學(xué)習(xí)、生活出彩,培養(yǎng)會做人、會學(xué)習(xí)、會生活的幼兒,為幼兒傳承優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、承接美好未來奠定堅實基礎(chǔ)。幼兒園在理念指引下,打造彰顯傳統(tǒng)文化特色的“活”環(huán)境,培養(yǎng)內(nèi)在幸福、外在優(yōu)秀的“活教師”,構(gòu)建以核心素養(yǎng)為導(dǎo)向的“活出彩”課程,培養(yǎng)文化自信、多元發(fā)展的“活”幼兒,為構(gòu)筑幼兒快樂而有意義的童年砥礪奮進。

(二)堅持 “以人為本 和諧發(fā)展”的管理理念,營造團結(jié)、奉獻、求實、創(chuàng)新的良好園風(fēng),注重人文關(guān)懷與隊伍建設(shè),搭建五梯隊教師成長路徑,培育有理想信念、有仁愛之心、有扎實學(xué)識、有道德情操的“四有”好老師,為教師專業(yè)成長注入持續(xù)動力與能量,打造出彩團隊。  

二、部門機構(gòu)設(shè)置

園長:1人

副園長:2人

教學(xué)主任:1人

教學(xué)副主任:1人

后勤主任:1人

辦公室主任:1人

級長:3人

專職教師:42人

保育員:16人

教輔人員:7人

后勤人員:22人  

三、部門預(yù)算構(gòu)成

本部門無下屬單位,部門預(yù)算為本級預(yù)算。  


第二部分  2024 年部門預(yù)算表

表1

收支總體情況表

單位名稱: 東莞市長安鎮(zhèn)第一幼兒園 

單位:萬元

收        入

支        出

項    目

預(yù)算

項    目

預(yù)算

一、預(yù)算撥款

1489.91

一、一般公共服務(wù)支出

0.00

二、財政專戶撥款

0.00

二、外交支出

0.00

三、其他資金

0.00

三、國防支出

0.00



四、公共安全支出

0.00



五、教育支出

1489.91



六、科學(xué)技術(shù)支出

0.00



七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00



八、社會保障和就業(yè)支出

0.00



九、衛(wèi)生健康支出

0.00



十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00



十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00



十二、農(nóng)林水支出

0.00



十三、交通運輸支出

0.00



十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00



十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地區(qū)支出

0.00



十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00



十九、住房保障支出

0.00



二十、糧油物資儲備支出

0.00



二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

0.00



二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00

本年收入合計

1489.91

本年支出合計

1489.91

四、上級補助收入

0.00

二十四、對附屬單位補助支出

0.00

五、附屬單位上繳收入

0.00

二十五、上繳上級支出

0.00

六、用事業(yè)基金彌補收支差額

0.00

二十六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

0.00

收入總計

1489.91

支出總計

1489.91

注: 財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


表2

收入總體情況表

單位名稱: 東莞市長安鎮(zhèn)第一幼兒園 

單位:萬元

功能分類科目

合計

財政撥款收入

財政專戶撥款收入

其他資金收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

用事業(yè)基金彌補收支差額

科目編碼

科目名稱

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

教育收費

其他專戶收入撥款

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

其他收入


合計

1489.91

1489.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1489.91

1489.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

 普通教育

1489.91

1489.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050201

   學(xué)前教育

1489.91

1489.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 無 


表3

支出總體情況表

單位名稱: 東莞市長安鎮(zhèn)第一幼兒園 

單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

事業(yè)單位經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

上繳上級支出

結(jié)轉(zhuǎn)下年

科目編碼

科目名稱


合計

1489.91

1434.89

55.02

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1489.91

1434.89

55.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

  普通教育

1489.91

1434.89

55.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2050201

    學(xué)前教育

1489.91

1434.89

55.02

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 無 


表4

財政撥款收支總體情況表

單位名稱: 東莞市長安鎮(zhèn)第一幼兒園 

單位:萬元

收        入

支        出

項    目

預(yù)算

項    目

預(yù)算

一、一般公共預(yù)算

1489.91

一、一般公共服務(wù)支出

0.00

二、政府性基金預(yù)算

0.00

二、外交支出

0.00

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算

0.00

三、國防支出

0.00



四、公共安全支出

0.00



五、教育支出

1489.91



六、科學(xué)技術(shù)支出

0.00



七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00



八、社會保障和就業(yè)支出

0.00



九、衛(wèi)生健康支出

0.00



十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00



十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00



十二、農(nóng)林水支出

0.00



十三、交通運輸支出

0.00



十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00



十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地區(qū)支出

0.00



十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00



十九、住房保障支出

0.00



二十、糧油物資儲備支出

0.00



二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

0.00



二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00

本年收入合計

1489.91

本年支出合計

1489.91



二十四、結(jié)轉(zhuǎn)下年

0.00

收入總計

1489.91

支出總計

1489.91

注:  


表5

一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

單位名稱: 東莞市長安鎮(zhèn)第一幼兒園 

單位:萬元

功能科目名稱

一般公共預(yù)算支出

小計

其中:基本支出

項目支出

合    計

1489.91

1434.89

55.02

[205]教育支出

1489.91

1434.89

55.02

[20502]普通教育

1489.91

1434.89

55.02

[2050201]學(xué)前教育

1489.91

1434.89

55.02

注: 無 


表6

一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟分類科目)

單位名稱: 東莞市長安鎮(zhèn)第一幼兒園 

單位:萬元

部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目

預(yù)算

合    計

1434.89

[301]工資福利支出

1200.89

[30199]其他工資福利支出

1200.89

[302]商品和服務(wù)支出

233.00

[30201]辦公費

5.64

[30204]手續(xù)費

0.10

[30205]水費

6.00

[30206]電費

22.00

[30207]郵電費

0.50

[30209]物業(yè)管理費

0.40

[30211]差旅費

9.00

[30213]維修(護)費

30.50

[30214]租賃費

4.00

[30216]培訓(xùn)費

11.00

[30218]專用材料費

2.50

[30226]勞務(wù)費

1.50

[30229]福利費

0.10

[30239]其他交通費用

1.00

[30299]其他商品和服務(wù)支出

138.76

[310]資本性支出

1.00

[31002]辦公設(shè)備購置

0.50

[31003]專用設(shè)備購置

0.50

注: 無   


表7

一般公共預(yù)算項目支出情況表(按經(jīng)濟分類科目)

單位名稱: 東莞市長安鎮(zhèn)第一幼兒園 

單位:萬元

部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目

預(yù)算

合    計

55.02

[302]商品和服務(wù)支出

54.02

[30214]租賃費

6.72

[30218]專用材料費

13.01

[30226]勞務(wù)費

8.99

[30228]工會經(jīng)費

25.30

[310]資本性支出

1.00

[310994]其他資產(chǎn)性支出

1.00

注: 無  


表8

財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

單位名稱: 東莞市長安鎮(zhèn)第一幼兒園 

單位:萬元

項        目

合計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

行政經(jīng)費

0.00

0.00

0.00

0.00

“三公”經(jīng)費

0.00

0.00

0.00

0.00

      其中:(一)因公出國(境)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

            (二)公務(wù)用車購置及運行維護支出

0.00

0.00

0.00

0.00

                  1.公務(wù)用車購置

0.00

0.00

0.00

0.00

                  2.公務(wù)用車運行維護費

0.00

0.00

0.00

0.00

            (三)公務(wù)接待費支出

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表本年無發(fā)生額 


表9

政府性基金預(yù)算支出情況表

單位名稱: 東莞市長安鎮(zhèn)第一幼兒園 

單位:萬元

功能分類科目

政府性基金預(yù)算支出

科目編碼

科目名稱

小計

其中:基本支出

項目支出


合    計

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

0.00

0.00

2296003

用于體育事業(yè)的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事業(yè)的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

注: 本表本年無發(fā)生額  


表10

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

單位名稱: 東莞市長安鎮(zhèn)第一幼兒園 

單位:萬元

功能分類科目

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

科目編碼

科目名稱

小計

其中:基本支出

項目支出


合    計

0.00

0.00

0.00

223

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

0.00

0.00

0.00

22301

  解決歷史遺留問題及改革成本支出

0.00

0.00

0.00

2230101

    廠辦大集體改革支出

0.00

0.00

0.00

注: 本表本年無發(fā)生額  


表11

部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

單位名稱: 東莞市長安鎮(zhèn)第一幼兒園

單位:萬元

支出項目類別(資金使用單位)

總  計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

合計

一般公共預(yù)算

政府性

基金預(yù)算

國有資本

經(jīng)營預(yù)算

合    計

1434.89

1434.89

1434.89

0.00

0.00

0.00

0.00

東莞市長安鎮(zhèn)第一幼兒園

1434.89

1434.89

1434.89

0.00

0.00

0.00

0.00

工資和福利支出

1200.89

1200.89

1200.89

0.00

0.00

0.00

0.00

商品和服務(wù)支出

233.00

233.00

233.00





其他資本性等支出

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 無  


表12

部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

單位名稱: 東莞市長安鎮(zhèn)第一幼兒園 

單位:萬元

支出項目類別(資金使用單位)

總  計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

績效目標(biāo)

合計

一般公共預(yù)算

政府性

基金預(yù)算

國有資本

經(jīng)營預(yù)算

合    計

55.02

55.02

55.02

0.00

0.00

0.00

0.00

XX

東莞市長安鎮(zhèn)第一幼兒園

55.02

55.02

55.02

0.00

0.00

0.00

0.00

XX

工會經(jīng)費

25.30

25.30

25.30

0.00

0.00

0.00

0.00

XX

宿舍租賃費支出

6.72

6.72

6.72

0.00

0.00

0.00

0.00

XX

(鎮(zhèn)級)書本費

14.01

14.01

14.01






其他聘用人員經(jīng)費支出

8.99

8.99

8.99






注: 無  


第三部分  2024 年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

 2024 年本部門收入預(yù)算1489.91 萬元,比上年減少50.35 萬元,下降3.38 %,主要原因是公用經(jīng)費減少 ;支出預(yù)算1489.91 萬元,比上年減少50.35 萬元,下降3.38 %,主要原因是公用經(jīng)費減少 。

二、“三公”經(jīng)費安排情況

 2024 年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費0 萬元,比上年增加0 萬元,增長0 %,主要原因是本部門2024年沒有“三公”經(jīng)費預(yù)算 。其中:因公出國(境)費0 萬元,比上年增加0 萬元,增長0 %,主要原因是本部門2024年沒有“三公”經(jīng)費預(yù)算 ;公務(wù)用車購置及運行維護費0 萬元(公務(wù)用車購置費0 萬元,比上年增加0 萬元;公務(wù)用車運行維護費0 萬元,比上年增加0 萬元。)比上年增加0 萬元,增長0 %,主要原因是本部門2024年沒有“三公”經(jīng)費預(yù)算 ;公務(wù)接待費0 萬元,比上年增加0 萬元,增長0 %,主要原因是本部門2024年沒有“三公”經(jīng)費預(yù)算 。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

行政經(jīng)費(機關(guān)運行經(jīng)費)指用于維持行政(參公)單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應(yīng)的預(yù)算資金。2024 年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排0 萬元,比上年增加0 萬元,增長0 %,主要原因是本部門為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,按照上述定義,本部門無機關(guān)運行經(jīng)費。

四、政府采購情況

 2024 年本部門政府采購安排0.25 萬元,其中:貨物類采購預(yù)算0.25 萬元,工程類采購預(yù)算0 萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0 萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023 年12 月31 日,本部門固定資產(chǎn)金額3939.99 萬元,分布構(gòu)成情況為:房屋14493.66 平方米,車輛0 輛,單價在100萬元以上的設(shè)備0 臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn)5 萬元,主要是舞臺、辦公桌、熱水器 等。

六、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024 年,本部門重點項目績效目標(biāo)情況如下:

項目

預(yù)算數(shù)單位:萬元

績效目標(biāo)







注: 本部門2024年預(yù)算無重點績效評價項目 


第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指預(yù)算單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

九、行政經(jīng)費(機關(guān)運行經(jīng)費):指用于維持行政(參公)單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應(yīng)的預(yù)算資金。

十、“三公”經(jīng)費“三公”經(jīng)費指部門(單位)使用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費用反映公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費),公務(wù)用車運行維護費反映按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

【說明:本項為必須公開內(nèi)容,可解釋本部門預(yù)算特有的較為專業(yè)的名詞,或是財政預(yù)算編制方面名詞(以下名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)實際情況自行增加)】 


附件:

24年項目經(jīng)費績效目標(biāo)批復(fù).zip



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