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目 錄

第一部分  東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)中山小學(xué)概況

一、主要職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算構(gòu)成

第二部分  2024年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十二、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 2024

第三部分  2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)中山小學(xué) 概況

一、主要職責(zé)

（一）部門架構(gòu)

東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)中山小學(xué)是一個(gè)教育類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)共有校長(zhǎng)室、教導(dǎo)處、德育處、辦公室等科室、部門，各科室、部門分工協(xié)作。

（二）主要職能

認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的方針、政策,正確執(zhí)行上級(jí)主管部門的決議和指示,全面實(shí)施素質(zhì)教育,培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。本校為實(shí)施六年制小學(xué)義務(wù)教育的全日制公辦教育機(jī)構(gòu)，具有法人資格，獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。學(xué)校面向鎮(zhèn)教育行政部門規(guī)定的區(qū)域范圍進(jìn)行招生，招生對(duì)象為轄區(qū)內(nèi)健康適齡兒童。  

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

校長(zhǎng)室：負(fù)責(zé)學(xué)校教育教學(xué)科研工作

教導(dǎo)處：負(fù)責(zé)學(xué)校教育教學(xué)科研工作

德育處：負(fù)責(zé)學(xué)校德育工作，少先隊(duì)事務(wù)，班主任班級(jí)建設(shè)

辦公室：負(fù)責(zé)學(xué)校日常辦公事件的處理

后勤處：負(fù)責(zé)學(xué)校后勤事務(wù)，具體負(fù)責(zé)校安、校建、平安校園、和美校園的創(chuàng)建

財(cái)務(wù)室：負(fù)責(zé)學(xué)校財(cái)務(wù)統(tǒng)籌管理  

三、部門預(yù)算構(gòu)成

本部門無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。  

第二部分  2024 年部門預(yù)算表

注： 財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

注： 請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行備注，如無(wú)需備注事項(xiàng)，請(qǐng)寫“無(wú)”。 

注： 請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行備注，如無(wú)需備注事項(xiàng)，請(qǐng)寫“無(wú)”。 

注： 表中功能分類科目，根據(jù)部門實(shí)際預(yù)算編制情況編列。

注： 無(wú)數(shù)據(jù)的部門請(qǐng)?jiān)黾印氨颈肀灸隉o(wú)發(fā)生額”等表述；有數(shù)據(jù)的部門請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行備注，如無(wú)需備注事項(xiàng)，請(qǐng)寫“無(wú)”。 

注： 無(wú)數(shù)據(jù)的部門請(qǐng)?jiān)黾印氨颈肀灸隉o(wú)發(fā)生額”等表述；有數(shù)據(jù)的部門請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行備注，如無(wú)需備注事項(xiàng)，請(qǐng)寫“無(wú)”。   

注： 無(wú)數(shù)據(jù)的部門請(qǐng)?jiān)黾印氨颈肀灸隉o(wú)發(fā)生額”等表述；有數(shù)據(jù)的部門請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行備注，如無(wú)需備注事項(xiàng)，請(qǐng)寫“無(wú)”；未編制并批復(fù)此表的地區(qū)，此表為空表，并備注”按規(guī)定，本年本部門預(yù)算暫未編制本表”等表述。  

注： 無(wú)數(shù)據(jù)的部門請(qǐng)?jiān)黾印氨颈肀灸隉o(wú)發(fā)生額”等表述；有數(shù)據(jù)的部門請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行備注，如無(wú)需備注事項(xiàng)，請(qǐng)寫“無(wú)”。 

注： 無(wú)本表本年無(wú)發(fā)生額。  

注： 本表本年無(wú)發(fā)生額。  

注： 無(wú)數(shù)據(jù)的部門請(qǐng)?jiān)黾印氨颈肀灸隉o(wú)發(fā)生額”等表述；有數(shù)據(jù)的部門請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行備注，如無(wú)需備注事項(xiàng)，請(qǐng)寫“無(wú)”；未編制并批復(fù)此表的地區(qū)，此表為空表，并備注”按規(guī)定，本年本部門預(yù)算暫未編制本表”等表述。  

注： 無(wú)數(shù)據(jù)的部門請(qǐng)?jiān)黾印氨颈肀灸隉o(wú)發(fā)生額”等表述；有數(shù)據(jù)的部門請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行備注，如無(wú)需備注事項(xiàng)，請(qǐng)寫“無(wú)”；未編制并批復(fù)此表的地區(qū)，此表為空表，并備注”按規(guī)定，本年本部門預(yù)算暫未編制本表”等表述。  

第三部分  2024 年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

 2024 年本部門收入預(yù)算4696.92 萬(wàn)元，比上年減少94.07 萬(wàn)元，下降2 %，主要原因是2024年教師人數(shù)有變動(dòng)，因此人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。 ；支出預(yù)算4696.92 萬(wàn)元，比上年減少94.07 萬(wàn)元，下降2 %，主要原因是2024年教師人數(shù)有變動(dòng)，因此人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。 。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

 2024 年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)3.8 萬(wàn)元，比上年增加0.89 萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.47 %，主要原因是預(yù)計(jì)教師參加培訓(xùn)及學(xué)生參加比賽需要用車次數(shù)增加，因此公用車運(yùn)費(fèi)維護(hù)費(fèi)用預(yù)算數(shù)對(duì)比上年支出數(shù)增加 。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬(wàn)元，比上年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是與上年持平，無(wú)增減變化 ；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0 萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，比上年增加0 萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.8 萬(wàn)元，比上年增加0.89 萬(wàn)元。）比上年增加0.89 萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.47 %，主要原因是預(yù)計(jì)教師參加培訓(xùn)及學(xué)生參加比賽需要用車次數(shù)增加，因此公用車運(yùn)費(fèi)維護(hù)費(fèi)用預(yù)算數(shù)對(duì)比上年支出數(shù)增加 ；公務(wù)接待費(fèi)0 萬(wàn)元，比上年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是與上年持平，無(wú)增減變化 。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。2024 年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0 萬(wàn)元，比上年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是本部門為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照上述定義，本部門無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

四、政府采購(gòu)情況

 2024 年本部門政府采購(gòu)安排217.69 萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算12.79 萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算86.1 萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算118.8 萬(wàn)元等。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023 年12 月31 日，本部門固定資產(chǎn)金額2714.46 萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：房屋17,627.32 平方米，車輛1 輛，單價(jià)在100萬(wàn)元以上的設(shè)備0 臺(tái)等。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)45.58 萬(wàn)元，主要是實(shí)物投影儀、速印機(jī)、切割機(jī)、學(xué)生課桌椅、一體機(jī)、監(jiān)控 等。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024 年，本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下：

注： 本部門2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo) 

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

九、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指部門（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

附件：

【026-東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)中山小學(xué)】整體績(jī)效目標(biāo)表.xlsx

中山小學(xué)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo).zip