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目 錄

第一部分  東莞市長安鎮(zhèn)廈崗幼兒園概況

一、主要職責(zé)

二、部門機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算構(gòu)成

第二部分  2024年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類科目）

七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按經(jīng)濟分類科目）

八、財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十二、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表  

第三部分  2024年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東莞市長安鎮(zhèn)廈崗幼兒園 概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹國家的教育方針，按照保育與教育相結(jié)合的原則，遵循幼兒身心發(fā)展特點和規(guī)律，對3-6周歲幼兒實施德、智、體、美等方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)幼兒身心和諧發(fā)展。幼兒園同時面向幼兒家長提供科學(xué)育兒指導(dǎo)。

  （二）根據(jù)上級教育部門的要求和本幼兒園的實際，制定幼兒園的發(fā)展規(guī)劃、年度計劃、教育教學(xué)、安全保健衛(wèi)生等計劃。

（三）合理使用各項經(jīng)費，有計劃地搞好幼兒園建設(shè)。

（四）督促檢查班組教學(xué)計劃、教學(xué)大綱的貫徹實施，組織總結(jié)交流教學(xué)經(jīng)驗。

（五）開展教研活動和課題研究，進(jìn)行教育改革，推廣新的幼兒教育訓(xùn)練方案、教材等科研成果，提高教育質(zhì)量。

（六）開展多項活動，有計劃、有組織地培養(yǎng)提高教師的業(yè)務(wù)水平和教學(xué)能力。

（七）負(fù)責(zé)教育教學(xué)、生活設(shè)施用品的訂購、采購和計劃供應(yīng)工作。

（八）負(fù)責(zé)幼兒的體檢、衛(wèi)生保健、安全工作，預(yù)防傳染病的發(fā)生。

（九）保障幼兒一日三餐飲食的科學(xué)營養(yǎng)、合理安排。

（十）建立家園聯(lián)系制度，采取適當(dāng)?shù)男问脚c家長溝通，研究幼兒教育對策，實現(xiàn)家園共育。

二、部門機構(gòu)設(shè)置

廈崗幼兒園部門機構(gòu)設(shè)置：園長辦公室，副園長辦公室，主任辦公室，教師辦公室，財務(wù)辦公室，保健室、資料室。形成管理機構(gòu)健全，機構(gòu)合理，制度完善，指揮暢通的管理體制。

構(gòu)建五級管理網(wǎng)絡(luò)：園長－副園長－主任－級長－個人五項管理模塊，每個模塊都是幼兒園工作的載體。   

三、部門預(yù)算構(gòu)成

本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。

第二部分  2024 年部門預(yù)算表

注： 財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

注： 無。 

注： 無 

注：  

注： 無。 

注： 無。   

注： 無。  

注： 本表本年無發(fā)生額。 

注： 本表本年無發(fā)生額。  

注： 本表本年無發(fā)生額。  

注： 無。  

注： 無。  

第三部分  2024 年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

 2024 年本部門收入預(yù)算902.09 萬元，比上年減少2404.97 萬元，下降72.72 %，主要原因是長安鎮(zhèn)烏沙幼兒園自2022年9月1日起收歸鎮(zhèn)政府管理，納入獨立預(yù)算單位管理，由于烏沙幼兒園的法人證需時，在烏沙幼兒園建賬前，該園預(yù)算收入暫列入我園，于2023年3月烏沙幼兒園建賬成功，其預(yù)算收入數(shù)按程序從我園調(diào)出，2024年預(yù)算收入數(shù)獨立管理 ；支出預(yù)算902.09 萬元，比上年減少2404.97 萬元，下降72.72 %，主要原因是長安鎮(zhèn)烏沙幼兒園自2022年9月1日起收歸鎮(zhèn)政府管理，納入獨立預(yù)算單位管理，由于烏沙幼兒園的法人證需時，在烏沙幼兒園建賬前，該園預(yù)算支出暫在我園列支，于2023年3月烏沙幼兒園建賬成功，其預(yù)算支出數(shù)不再從我園列支 。

二、“三公”經(jīng)費安排情況

 2024 年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費0 萬元，比上年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是本部門2024年無“三公”經(jīng)費安排 。其中：因公出國（境）費0 萬元，比上年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是本部門2024年無因公出國（境）經(jīng)費安排 ；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0 萬元（公務(wù)用車購置費0 萬元，比上年增加0 萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0 萬元，比上年增加0 萬元。）比上年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是本部門2024年無公務(wù)用車購置及運行費安排 ；公務(wù)接待費0 萬元，比上年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是本部門2024年無公務(wù)接待費安排 。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

行政經(jīng)費（機關(guān)運行經(jīng)費）指用于維持行政（參公）單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應(yīng)的預(yù)算資金。2024 年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排0 萬元，比上年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是本部門為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照上述定義，本部門無機關(guān)運行經(jīng)費。

四、政府采購情況

 2024 年本部門政府采購安排82.38 萬元，其中：貨物類采購預(yù)算9.12 萬元，工程類采購預(yù)算8.00 萬元，服務(wù)類采購預(yù)算65.26 萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023 年12 月31 日，本部門固定資產(chǎn)金額2622.55 萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋10850.3 平方米，車輛0 輛，單價在100萬元以上的設(shè)備0 臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn)21.98 萬元，主要是電腦設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備、美術(shù)室桌椅、廚房設(shè)備、戶外機械柜、班級護(hù)眼燈購置、禮堂改造 等。

六、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024 年，本部門重點項目績效目標(biāo)情況如下：

注： 本年度無重點項目。 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指預(yù)算單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

九、行政經(jīng)費（機關(guān)運行經(jīng)費）：指用于維持行政（參公）單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應(yīng)的預(yù)算資金。

十、“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費用反映公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務(wù)用車運行維護(hù)費反映按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

附件：

2024年東莞市長安鎮(zhèn)廈崗幼兒園整體預(yù)算績效目標(biāo)表.xlsx

2024年東莞市長安鎮(zhèn)廈崗幼兒園項目績效目標(biāo)表.zip